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重庆市南川区广播电视台2016年部门决算情况

    一、部门基本情况

    重庆市南川区广播电视台于20074月成立,是由区委宣传部领导,区文化广播电视新闻出版局依法实施行政管理的正处级事业单位。作为党、政府和人民群众的宣传喉舌,南川区广播电视台按照 “高举旗帜,围绕大局,服务人民,改革创新”的根本指针,以推进广播电视事业和产业又好又快发展为主线,按照转变观念,在挑战中求机遇;转变思路,在改革中谋发展的指导思想,以深化体制改革和机制创新为切入点,不断提升广播电视的传播力和影响力,加快责任传媒和主流媒体的打造步伐,为我区率先实现全面小康营造了良好的舆论氛围。

    重庆市南川区广播电视台设置有办公室、组织人事科、总编室、新闻部、广播部、广告部、技播部、金佛山发射台8个中层职能部门。开办有NCTV -新闻综合、NCTV-旅游生活、NCTV-影视娱乐等3个电视频道,开设有《南川新闻》、《全景南川》、《南川人》、《宝贝最棒》、《幺妹跑田坎》、《为你发布》、《南川旅游》、《金佛山大舞台》、《百业采风》、《中医药健康养生讲坛》、《平安南川》、《南医视窗》、《81890我们来帮你》等13档自办电视节目和《银杉剧场》、《情感剧场》等多个电视剧栏目。南川人民广播电台调频频率为107兆赫和97兆赫,全天24小时播出、12小时直播。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计1356.08万元,支出总计1356.08万元。与2015年决算数相比,收入增加332.94万元、增长32.54%,主要原因:是根据《中共重庆市委宣传部等五部门关于重庆市广播电视有线网络经营机构中机关事业人员身份转换和安置工作实施方案的通知》(渝委宣发〔201510号)文件要求安置55人增加的人员经费。支出增加332.94万元,增长32.54%,主要原因是是根据《中共重庆市委宣传部等五部门关于重庆市广播电视有线网络经营机构中机关事业人员身份转换和安置工作实施方案的通知》(渝委宣发〔201510号)文件要求安置55人增加的人员经费。

    本部门2016年度收入合计1356.08万元,其中:财政拨款收入1356.08万元,占100%

    本部门2016年度支出合计1356.08万元, 其中:基本支出1038.56万元,占76.59%;项目支出317.52万元,占23.41%

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入1356.08万元,较上年决算数增加332.94万元、增长32.54%,比年初预算数增加149.89万元。主要原因:是根据《中共重庆市委宣传部等五部门关于重庆市广播电视有线网络经营机构中机关事业人员身份转换和安置工作实施方案的通知》(渝委宣发〔201510号)文件要求安置55人增加的人员经费。

    本部门2016年度财政拨款支出1356.08万元,较上年决算数增加332.94万元、增长32.54%,比年初预算数增加149.89万元。主要原因:是根据《中共重庆市委宣传部等五部门关于重庆市广播电视有线网络经营机构中机关事业人员身份转换和安置工作实施方案的通知》(渝委宣发〔201510号)文件要求安置55人增加的人员经费。

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1190.24万元,占87.77%,较年初预算数增加146.13万元;社会保障和就业支出82.69万元,占6.10%,较年初预算数增加3.76万元;医疗卫生与计划生育支出33.50万元,占2.47%,与年初预算数一致;住房保障支出49.65万元,占3.66%,与年初预算数一致。决算数大于年初预算数,主要原因是:是根据《中共重庆市委宣传部等五部门关于重庆市广播电视有线网络经营机构中机关事业人员身份转换和安置工作实施方案的通知》(渝委宣发〔201510号)文件要求安置55人增加的人员经费。

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1038.57万元。其中:人员经费1012.56万元,较上年增加604.58万元,主要原因是增人增资导致。人员经费用途主要包括:基本工资210.07万元、津贴补贴13.78万元、社会保障缴费56.70万元、绩效工资255.53万元、其他工资福利295.07万元、退休费50.95万元、生活补助0.42万元、医疗费52.94万元、住房公积金69.71万元、其他对个人和家庭的补助支出7.39万元。公用经费26.01万元,较上年减少78.15万元,主要原因是减少了节目购买成本和办公经费。公用经费用途主要包括:办公费15.84万元、电费1.26万元、工会经费8.51万元。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2016年重庆市南川区广播电视台“三公”经费决算数为34.20万元,比上年决算数增加0.77万元,比年初预算数减少10.53万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约,从严控制三公经费支出,全年实际支出较预算有所下降。二是今年我台在事业单位未实施公车改革的情况下,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2016年度本部门公务用车运行维护费决算数12.14万元,比上年决算数减少3.35万元,比年初预算数减少12.86万元,主要原因是通过各种强有力的措施严格把控公务用车运行维护费用的支出,并取得了较好的效果,使其比年初预算数减少。

    公务接待费决算数22.06万元,主要用于接待重庆市周边省的部分地、州、区县电视台到我单位学习调研工作和重庆市内的区县电视台的交流、参观人员发生的公务接待费,比上年决算数增加4.12万元,比年初预算数减少10.53万元,主要原因是因南川区广播电视台标准化建设达标后,有云南省、湖北省、贵州省、四川省的部分地、州、区县电视台以及重庆市内的区县电视台人员来本台交流、参观发生的公务接待费导致超标。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    国内公务接待232批次,2205人次;2016年本部门人均接待费0.01万元,车均维护费3.04万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

    (二)预算绩效管理情况说明。

    2016年,我单位积极开展了预算绩效评价工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,完善评价指标体系建设,深化绩效评价结果运用,增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识。

    五、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    邮箱1036019219@qq.com  办公电话:023-71426929

   

附件下载:电视台2016年决算公开表
南川区政府网 www.cqnc.gov.cn 2017年09月04日 11:12:39 供稿: 责编:刘席瑒