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重庆市南川区科学技术委员会2016年部门决算情况

    一、 单位基本情况

    (一)职能职责。

    重庆市南川区科学技术委员会为主管全区科学技术工作的区政府组成部门,其主要职责是贯彻执行科技法律、法规和方针、政策;负责编制全区科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施;负责科技创新人才、科技创新平台、科技孵化器以及科技金融等工作;负责指导和协调高新技术企业以及科技企业的引进、培育工作;高新技术企业、高新技术产品、新产品申报、审查工作;科技企业的认定、管理工作;负责全区应用技术研究与开发资金、创新创业引导基金以及其它科技资金和科研物资的使用配置和监督管理,承担企业研究开发费用税前加计扣除项目的鉴定工作;组织、指导、协调全区科学技术普及以及科普基地建设工作;负责科技成果登记和奖励工作;负责制定知识产权发展规划,指导、协调知识产权工作,指导专利开发工作,承担专利委托执法工作。

    (二)机构设置。

    内设办公室、科技发展管理科、高新技术产业科3个职能科室和知识产权保护局、生产力促进中心2个直属事业单位。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明。

    本部门2016年度收入总计1271.50万元,支出总计1271.50万元。与2015年决算数相比,收入增加475.2万元,增长59.68%,主要原因是增加创业种子投资基金出资款600万元。支出增加475.2万元,增长59.68%,主要原因是增加创业种子投资基金出资款600万元。

    本部门2016年度收入合计1271.50万元,其中:财政拨款收入1271.50万元,占100%

    本部门2016年度支出合计1271.50万元,其中:基本支出284.40万元,占22.37%;项目支出987.10万元,占77.63%

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    本部门2016年度财政拨款收入1271.50万元,较上年决算数增加475.20万元,增长59.68%,主要原因是增加创业种子投资基金出资款600万元。较年初预算数增加685.01万元,增长116.79%。主要原因是年中追加安排创业种子投资基金出资款600万元。

    本部门2016年度财政拨款支出1271.50万元,较上年决算数增加475.20万元,增长59.68%,主要原因是增加创业种子投资基金出资款600万元。较年初预算数增加685.01万元,增长116.79%。主要原因是年中追加安排创业种子投资基金出资款600万元。

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出107.1万元,占8.42%,较年初预算数增加107.1万元,主要原因是功能科目调整。科学技术支出1104.20万元,占86.84%,较年初预算数增加576.21万元,主要原因是增加创业种子投资基金出资款。社会保障和就业支出32.40万元,占2.55%,较年初预算数增加1.7万元。医疗卫生与计划生育支出11.80万元,占0.93%,与年初预算数一致。住房保障支出16万元,占1.26%,与年初预算数一致。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出284.40万元。其中:人员经费251.80万元,较上年增加60.1万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资64.80万元、津贴补贴56.50万元、奖金13.10万元、社会保障缴费19.70万元、其他工资福利支出45.10万元。公用经费32.60万元,较上年增加16万元,主要原因是增加公务交通补贴,公用经费用途主要包括办公费3.4万元、印刷费0.2万元、差旅费4.3万元、公务接待费4.9万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他交通费9.2万元。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况。

    2016年度本部门“三公”经费支出共计21.9万元,较上年支出数减少24.03万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约,严控三公经费支出,全年实际支出下降幅度较大。二是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    公务车运行维护费7.4万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较上年支出数减少4.41万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费14.5万元,主要用于中医药招商引资,接待相关部门、企业。较上年支出数减少19.62万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2016年本部门公务用车保有量为2辆;国内公务接待280批次,1700人。2016年本部门人均接待费0.01万元,车均维护费3.7万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

    2016年部门决算机关运行经费支出32.50万元。2016年国有资产总量为75.64万元,其中:一般公务用车2辆。2016年本部门机关运行经费支出32.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费。机关运行经费较2015年增加16万元,增长96%,主要原因是今年新增公务交通补贴。

    (二)国有资产占用情况说明。

    截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

    (三)政府采购支出情况说明。

    2016年本部门未进行政府采购,未发生政府采购支出。

    (四)预算绩效管理情况说明。

    2016年,我单位积极开展了预算绩效评价工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,完善评价指标体系建设,深化绩效评价结果运用,增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识。

    五、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道为:办公电话023-71420013

      

附件下载:科委2016年决算公开表
南川区政府网 www.cqnc.gov.cn 2017年09月04日 11:13:56 供稿: 责编:刘席瑒