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中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室2016年部门决算情况

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    1.负责政协南川区委员会全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、秘书长与委办主任联系会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。

    2.负责常委视察、委员视察的组织、协调和后勤服务工作。

    3.协调各专委组织的专题调研、视察工作。

    4.承办党政机关、人民团体邀请政协领导参加的有关会议、活动的联系、组织工作。

    5.负责与重庆政协、其他区县政协和区委、人大、政府机关的联系工作。

    6.负责机关的文电、会务、档案、机要、保密、党建、干部人事、机构编制、精神文明、计划生育、爱国卫生、安全保卫、后勤、信访等工作。

    7.负责《社情民意》的收集、整理、编印工作。

    8.承办常委会和主席会议交办的其他工作。

    (二)机构设置

    政协重庆市南川区委员会机关设置综合性办事机构1个:政协重庆市南川区委员会办公室,办公室内设机构2个:行政科和秘书科,保留设置事业非独立核算机构1个:重庆市南川区政协信息中心;设置专门委员会5个:政协重庆市南川区委员会提案联谊委员会、政协重庆市南川区委员会经济委员会、政协重庆市南川区委员会社会事业委员会、政协重庆市南川区委员会委员联络委员会、政协重庆市南川区委员会农业农村委员会

    (三)机构人员情况

    我办属行政单位,下属有事业非独立核算机构1个。使用行政会计制度进行核算和报表。今年末有行政在职职工30人,与去年相同;事业在职职工2人,与去年相同;行政退休33人,与去年相比增加1人(新增退休2人,退休死亡1人),共计65人。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计979.71万元,支出总计979.71万元。与2015年决算数相比,收入增加61.85万元、增长6.74%,主要原因是基本支出增加:如公务员平时考核奖、通讯费。支出增加61.85万元,增长6.74%,主要原因是基本支出增加:如公务员平时考核奖、通讯费。

    本部门2016年度收入合计979.71万元,其中:财政拨款收入979.71万元,占100%.

    本部门2016年度支出合计979.71万元,其中:基本支出686.91万元,占70.11%;项目支出292.8万元,占29.89%

    本部门2016年度年末无结转和结余。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入979.71万元,较上年决算数增加61.85万元,增长6.74%。主要原因是增加通讯费、公务员平时考核奖等。较年初预算数增加106.93万元,增长12.25%主要原因是主要原因是本年增加公务交通补贴、通讯费、公务员平时考核奖、死亡抚恤2人等费用。

    本部门2016年度财政拨款支出979.71万元,较上年决算数增加61.85万元,增长6.74%。主要原因是基本支出增加通讯费、公务员平时考核奖等费用。较年初预算数增加106.93万元,增长12.25%主要原因是主要原因是本年增加公务交通补贴、通讯费、公务员平时考核奖、死亡抚恤2人等费用。

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出690.4万元,占70.47%,较年初预算数增加71.69万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加通讯费、公务员平时考核奖等; 社会保障就业支出227.75万元,占23.25%,较年初预算增加34.44万元,决算数大于年初预算数,主要原因是本年涉及死亡抚恤费用2人;医疗卫生和计划生育支出27.27万元,占2.78%,较年初预算一致;住房保障支出34.29万元,占3.5%,较年初预算增加0.81万元,决算数大于年初预算数,主要原因是住房公积金随工资增加上调。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出686.91万元。其中:人员经费639.10万元,较上年增加110.14万元,主要原因是本年增加公务交通补贴、通讯费、公务员平时考核奖、死亡抚恤2人等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费47.81万元,较上年增加12.12万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2016年度本部门 “三公”经费支出共计85.92万元,较年初预算数减少0.08万元,较上年支出数减少35.77万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2016年度本部门无因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数减少1.76万元,减少的主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    2016年度本部门无公务车购置费。

    公务车运行维护费30.99万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.01万元,较上年支出数减少30.34万元,主要原因是实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。。

    公务接待费54.93万元,主要用于接待市内其他区县及国内其他省市政协到我单位学习调研参政议政工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.07万元,较上年支出数减少3.67万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付

    (三)“三公”经费实物量情况

    2016年本部门无因公出国(境)情况;未购置公务用车,保有量为6辆;国内公务接待235批次,4362人。2016年本部门人均接待费125.93元,车均维护费51650万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明2016年本部门机关运行经费支出47.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、邮电费、印刷费等。机关运行经费较2015年增加12.12万元,增长或降低33.96%主要原因是本年增加了邮电费和其他交通费用,此外部分原因是由物价上涨造成。

    (二)国有资产占用情况说明。截至20161231,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。

    ()政府采购情况说明。2016年本部门政府采购支出总额3.18万元,其中:政府采购货物支出3.18万元。主要用于采购办公所需的电脑、空调、办公桌椅、文件柜等。

    (三)预算绩效管理情况说明2016年,我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪监控,大力推进项目绩效评价,完善评价指标体系建设,深化绩效评估结果运用,加强培训和宣传等具体措施,在全系统提升了“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识。

    五、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71409118

附件下载:区政协办2016年决算公开表
南川区政府网 www.cqnc.gov.cn 2017年09月04日 09:43:33 供稿: 责编:刘席瑒