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中共重庆市南川区委组织部2016年部门决算情况

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

    中共重庆市南川区委组织部是中共重庆市南川区委主管全区组织工作和干部工作的工作部门。主要职责:一是贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策;二是贯彻执行党的干部路线和干部政策;三是贯彻实施《党政领导干部选拔任用工作条例》,研究和制定贯彻中央、重庆市委有关干部队伍建设方针、政策的具体措施,宏观指导和推进全区党的组织制度和干部人事制度改革;四是主管全区干部教育培训工作;五是负责全区人才工作;六是负责区委、人大、政协、法院、检察院机关和区级群团机关实施《公务员法》的工作和国家公务员管理工作;七是宏观指导退(离)休干部管理工作;八是负责全区干部人事档案工作的指导、协调、检查工作和干部统计、党员统计工作;九是受理党员、干部申诉和来信来访工作;十是完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

    (二)机构设置

    中共重庆市南川区委组织部有独立编制机构数2个,独立核算机构数1个,设9个职能科室:办公室(干部档案室)、研究室、考核工作科、干部科(干部监督科)、干教科(人才科)、组织一科、组织二科、非公经济组织党建科、社会组织党建科。下属参公事业单位党员教育中心。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计1416.78万元,支出总计1416.78万元。与2015年决算数相比,收支增加565.32万元、增长66.39%,主要原因是增人增资,增加2016年度公务交通补贴及公务员平时考核,增加专项项目经费。

    本部门2016年度收入合计1416.78万元,其中:财政拨款收入1416.78万元,占100%

    本部门2016年度支出合计1416.78万元,其中:基本支出454.14万元,占32.05%;项目支出962.64万元,占67.95%

    本部门2016年度年末结转和结余0万元,与上年一致。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入1416.78万元,较上年决算数增加565.32万元,增长66.39%。主要原因是增人增资,增加2016年度公务交通补贴及公务员平时考核,增加专项项目经费。较年初预算数增加107.45万元,增长8.21%。主要原因是增人增资,增加专项项目经费,如基层组织党建工作活动经费、金牌导游培育计划专项经费、2016年度公务交通补贴及公务员平时考核等。

    本部门2016年度财政拨款支出1416.78万元,较上年决算数增加565.32万元,增长66.39%。主要原因是增人增资,增加2016年度公务交通补贴及公务员平时考核,增加专项项目经费。较年初预算数增加107.45万元,增长8.21%。主要原因是增人增资,增加专项项目经费,如基层组织党建工作活动经费、金牌导游培育计划专项经费、2016年度公务交通补贴及公务员平时考核等。

    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1261.07万元,占89.01%,较年初预算数增加31.74万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资、项目经费调整;社会保障和就业支出58.16万元,占4.1%,较年初预算数增加24.57万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休人员调资、增加抚恤金;医疗卫生与计划生育支出19.14万元,占1.35%,决算数等于年初预算数;商品服务业等支出50万元,占3.53%,较年初预算数增加50万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加金牌导游培育计划专项经费;住房保障支出28.41万元,占2.01%,较年初预算数增加1.14万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出454.14万元。其中:人员经费395.57万元,较上年增加144.34万元,主要原因是政策性增支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金。公用经费58.57万元,较上年减少20.32万元,主要原因是一般公共预算财政拨款中三公经费减少,公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    三、三公经费情况说明

    (一)三公经费支出总额情况

    2016年度本部门三公经费支出共计16.87万元,较上年支出数减少1.97万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,全年未安排单位人员出国出访。

    (二)三公经费分项支出情况

    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算数和上年支出数一致。

    公务车购置费0.00万元,与年初预算数和上年支出数一致。

    公务车运行维护费12.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少1.96万元,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

    公务接待费4.40万元,主要用于接待市委、其他区县组织部到本部门指导交流,接受相关部门检查发生的接待支出,费用支出较上年支出数减少0.01万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

    (三)三公经费实物量情况

    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次,370人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费119元,车均维护费6.24万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出58.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年减少20.32万元,降低25.76%,主要原因是一般公共预算财政拨款中三公经费减少。

    (二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

    (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2.96万元,其中:政府采购货物支出2.96万元。主要用于采购电脑、打印机等。

    (四)预算绩效管理情况说明。2016年本部门按要求积极开展了预算绩效管理工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪监控,大力推进项目绩效评价,完善评价指标体系建设,深化绩效评价结果运用,加强培训和宣传等具体措施,在全系统提升了讲绩效,重绩效,用绩效的意识。

    五、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71400177

    

附件下载:区委组织部2016年决算公开表
南川区政府网 www.cqnc.gov.cn 2017年09月04日 09:44:54 供稿: 责编:刘席瑒