一、部门基本情况

（一）职能职责。负责贯彻执行市政基础设施的行业规范和技术标准；负责编制市政基础设施维护规划并组织实施；负责拟订市政基础设施维护管理制度并组织、监督实施；负责城区市政基础设施维护的管理；负责城区市政基础设施维护项目的质量监督和竣工验收；负责城区停车场管理工作的指导协调和监督，负责路内临时停车泊位的规划、建设、管理工作；负责组织城区夜景灯饰设计方案审查，指导监督社会单位夜景灯饰建设、维护；负责乡镇、街道、社会单位市政设施维护管理的指导监督；参与城区市政基础设施建设项目的规划设计方案审查、建设质量监督和竣工验收；参与、协助城区市政设施行政执法；承办上级交办的其他工作。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇城市市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作；负责规划城市建设用地范围内违法建筑的查处；指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市南川区城市管理局本级单位1个（重庆市南川区城市管理局），下设全额拨款参公单位1个（重庆市南川区城市管理综合行政执法支队），全额拨款事业单位5个（重庆市南川区市政环境卫生管理所、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所）。

重庆市南川区城市管理局行政编制12人，工勤编制1人，2019年12月实有行政人员12人、工勤1人、退休人员3人；重庆市南川区城市管理综合行政执法支队参公编制54人，实有30人；重庆市南川区市政环境卫生管理所事业编制27人，实有23人、退休28人；重庆市南川区市政设施管理所事业编制11人，实有9人；重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站）事业编制14人，实有9人；重庆市南川区数字化城市监控管理中心事业编制12人，实有10人；重庆市南川区公园管理所事业编制5人，实有3人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区市政环境卫生管理所。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。新增重庆市南川区城市管理综合行政执法支队参公编制1人。二是财政财务调整情况。1．2018年底新增重庆市南川区数字化城市监控管理中心编制7人，2019年新增7人的经费预算。2．2019年实行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计10810.55万元，支出总计10810.55万元。收支较上年决算数减少673.65万元、下降5.87％，主要原因：一是财政拨款收入、支出各减少584.47万元，其中人员及公用经费增加1139.07万元，项目经费减少1723.54万元。二是其他收入减少89.18万元。

2．收入情况。2019年度收入合计10810.55万元，较上年决算数减少673.65万元，下降5.87％，主要原因：一是财政拨款收入减少584.47万元，其中人员及公用经费收入增加1139.07万元，项目经费收入减少1723.54万元；二是其他收入减少89.18万元。其中：财政拨款收入10761.92万元，占99.55％；其他收入48.62万元，占0.45％。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2019年度支出合计10810.55万元，较上年决算数减少673.65万元，下降5.87％，主要原因：一是财政拨款支出减少584.47万元，其中人员及公用经费支出增加1139.07万元，项目经费支出减少1723.54万元；二是其他收入减少89.18万元。其中：基本支出2757.49万元，占25.51％；项目支出8053.06万元，占74.49％。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10761.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少584.47万元，下降5.15％。主要原因是人员及公用经费收、支各增加1139.07万元，项目经费收、支各减少1723.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10721.92万元，较上年决算数减少402.47万元，下降3.62％。主要原因是人员及公用经费增加1139.07万元，项目经费减少1541.54万元。较年初预算数增加2385.48万元，增长28.62％。主要原因：一是年中追加2019年农村生活垃圾“以奖代补”资金25万元；二是年中追加因政策性调整工资和离退休费、社会保障、人员调整等经费120.47万元；三是年中调整政府性基金预算财政拨款到一般公共预算财政拨款2321.10万元（项目：重庆市南川区市政环境卫生管理所聘用人员经费）；四是年中减少环卫运行经费81.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10721.92万元，较上年决算数减少402.47万元，下降3.62％。主要原因是人员及公用经费增加1139.07万元，项目经费减少1541.54万元。较年初预算数增加2385.48万元，增长28.62％。主要原因：一是年中追加2019年农村生活垃圾“以奖代补”资金25万元；二是年中追加因政策性调整工资和离退休费、社会保障、人员调整等经费120.47万元；三是年中调整政府性基金预算财政拨款到一般公共预算财政拨款2321.10万元（项目：重庆市南川区市政环境卫生管理所聘用人员经费）；四是年中减少环卫运行经费81.09万元。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出254.45万元，占2.37％，较年初预算数增加14.93万元，增长6.23％，主要原因是人员增加及社会保障缴费基数提高。

（2）医疗卫生和计划生育支出70.99万元，占0.66％，较年初预算数增加1.06万元，增长1.52％，主要原因是人员增加及医疗保障缴费基数提高。

（3）节能环保支出98.00万元，占0.91％，较年初预算数增加25万元，增长34.25％，主要原因是追加2019年农村生活垃圾“以奖代补”资金25万元。

（4）城乡社区支出9666.40万元，占90.16％，较年初预算数增加2342.90万元，增长31.99％，主要原因：一是年中追加人员调整、政策性调整工资经费21.8万元；二是年中调整政府性基金预算财政拨款到一般公共预算财政拨款2321.10万元（项目：重庆市南川区市政环境卫生管理所聘用人员经费）。

（5）住房保障支出132.08万元，占1.23％，较年初预算数增加1.58万元，增长1.21％，主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数提高。

（6）其他支出500万元，占4.66％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2757.49万元。其中：人员经费1665.66万元，较上年增加383.72万元，增长28.93％，主要原因是人员增加、政策性调整工资及社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及离退休费等。公用经费1091.83万元，较上年增加903.15万元，增长478.67％，主要原因是编制外临聘人员经费预算指标下在公用经费里，及其他公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.00万元，较上年决算数减少182.00万元，下降81.98％，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出40.00万元，较上年决算数减少182.00万元，减少81.98％，主要原因是政府性基金项目减少。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.15万元，较年初预算数减少6.89万元，下降22.94％，主要原因：一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少41.09万元，下降63.96％，主要原因：一是减少作业车辆购置费40万元；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；三是公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。较上年支出数减少40.00万元，下降100.00％，主要原因是今年未购置公务车。

公务车运行维护费20．54万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降2.19％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.06万元，增长0．29％，主要原因是因公出行公务用车增加。

公务接待费2.62万元，主要用于接待国内其他省市、其他区县到我单位学习调研城市管理工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.42万元，下降71.02％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.14万元，下降30.32％，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待26批次327人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1034.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加887.57万元，增长602.85％，主要是2019年编制外聘用人员经费预算747.37万元下在公用经费里，以及其他公用经费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.45万元，较上年决算数增加2.45万元，增长100％，主要原因是会议室租赁费及南川区城市综合管理工作领导小组办公室召开全区城市综合管理大会等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.83万元，较上年决算数增加1.84万元，增长16.74％，主要原因是职工培训费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆82辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车74辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额114.86万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。主要用于采购车辆、办公用品、电脑、家具、市政设施维护材料费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，涉及资金8004.43　万元。从评价情况来看，20个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

城市路灯经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是完成了城区路灯及夜景灯饰产生的电费支付工作，增强道路路灯维护及时性，提高城市亮灯率。完成了城区路灯6081盏次维护工作，处理地埋线缆故障50起，维修线路25.1公里，保障路灯亮灯率99％。完成了南川城区六城同创外墙夜景灯饰安全隐患排除（拆除、固定）工程78余处。定期开展设施安全排查，保障照明设施完好率99％、装灯率99％。对城区路灯、灯饰控制箱及变压器的安全隐患进行排查，建立台账，逐一落实。二是完成了每年支付城区LED路灯能源改造费200万元。三是定期对路灯班工人进行路灯维修维护操作安全培训达38余人次。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚顺兰，联系电话：023－71425097