重庆市南川区城市管理局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施；参与城市规划的拟订工作。负责贯彻执行市政基础设施的行业规范和技术标准；负责编制市政基础设施维护规划并组织实施；负责拟订市政基础设施维护管理制度并组织、监督实施；负责城区市政基础设施维护的管理；负责城区市政基础设施维护项目的质量监督和竣工验收；负责城区停车场管理工作的指导协调和监督，负责路内临时停车泊位的规划、建设、管理工作；负责组织城区夜景灯饰设计方案审查，指导监督社会单位夜景灯饰建设、维护；负责乡镇、街道、社会单位市政设施维护管理的指导监督；参与城区市政基础设施建设项目的规划设计方案审查、建设质量监督和竣工验收；参与、协助城区市政设施行政执法；承办上级交办的其他工作。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇城市市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作；负责规划城市建设用地范围内违法建筑的查处；指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区城市管理局内设机构7个，分别是办公室、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、农村环境卫生管理科、安全稳定督查科、市政设施管理科（停车管理办公室）、行政审批法制科（执法监督科）。下设直属事业单位6个，分别是重庆市南川区城市管理综合行政执法支队、重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所。

重庆市南川区城市管理局行政编制12人，工勤编制1人，2020年12月实有行政人员12人、工勤1人、退休人员3人；重庆市南川区城市管理综合行政执法支队参公编制54人，实有29人；重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）事业编制27人，实有22人；重庆市南川区市政设施管理所事业编制11人，实有8人；重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）事业编制14人，实有11人；重庆市南川区数字化城市监控管理中心事业编制12人，实有10人；重庆市南川区公园管理所事业编制5人，实有4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计21,617.37万元，支出总计21,617.37万元。收支较上年决算数增加10,806.82万元、增长100.0%，主要原因：一是财政拨款收入、支出较上年各增加10,781.21万元，其中人员及公用经费增加130.57万元，项目经费增加10,650.64万元；二是其他收入增加25.63万元。

2.收入情况。2020年度收入合计21,617.37万元，较上年决算数增加10,806.82万元，增长100%，主要原因：一是财政拨款收入较上年增加10,781.21万元，其中人员及公用经费增加130.57万元，项目经费增加10,650.64万元；二是其他收入增加25.63万元。其中：财政拨款收入21,543.13万元，占99.7%；其他收入74.25万元，占0.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计21,617.37万元，较上年决算数增加10,806.82万元，增长100.0%，主要原因:一是财政拨款支出较上年增加10,781.21万元，其中人员及公用经费增加130.57万元，项目经费增加10,650.64万元；二是其他收入增加25.63万元。其中：基本支出2,888.06万元，占13.4%；项目支出18,729.31万元，占86.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计21,543.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,781.21万元，增长100.2%。主要原因是人员及公用经费收、支各增加130.57万元，项目经费收、支各增加10,650.64万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,799.26万元，较上年决算数减少2,922.66万元，下降27.3%。主要原因是人员及公用经费较上年增加125.77万元，项目经费较上年减少3048.43万元。较年初预算数增加2,757.62万元，增长54.7%。主要原因：一是年中追加因政策性调整工资和离退休费、社会保障、人员调整等经费40.62万元；二是年中追加2020年农村生活垃圾治理补助资金144.00万元；三是年中追加2020年第5批政府债券资金（南川区花山环山南路一期工程）2,000.00万元；四是年中追加2020年特殊转移支付资金（垃圾分类处置）500.00万元；五是年中追加河道清漂经费73.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,799.26万元，较上年决算数减少2,922.66万元，下降27.3%。主要原因是人员及公用经费较上年增加125.77万元，项目经费较上年减少3048.43万元。较年初预算数增加2,757.62万元，增长54.7%。主要原因：一是年中追加因政策性调整工资和离退休费、社会保障、人员调整等经费40.62万元；二是年中追加2020年农村生活垃圾治理补助资金144.00万元；三是年中追加2020年第5批政府债券资金（南川区花山环山南路一期工程）2,000.00万元；四是年中追加2020年特殊转移支付资金（垃圾分类处置）500.00万元；五是年中追加河道清漂经费73.00万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出239.74万元，占3.1%，较年初预算数增加17.05万元，增长7.7%，主要原因是社会保障缴费基数提高。

（2）卫生健康支出68.37万元，占0.9%，较年初预算数减少2.04万元，下降2.9%，主要原因是人员减少。

（3）节能环保支出597.00万元，占7.7%，较年初预算数增加597.00万元，增长100.0%，主要原因：一是追加2020年农村生活垃圾治理补助资金24.00万元；二是追加2020年特殊转移支付资金（垃圾分类处置）500.00万元；三是追加河道清漂经费73.00万元。

（4）城乡社区支出4,633.23万元，占59.4%，较年初预算数增加18.85万元，增长0.4%，主要原因是年中追加人员调整、政策性调整工资经费18.85万元。

（5）农林水支出120.00万元，占1.5%，较年初预算数增加120.00万元，增长100.0%，主要原因是追加2020年农村生活垃圾治理补助资金120.00万元。

（6）交通运输支出2,000.00万元，占25.6%，较年初预算数增加2,000.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2020年第5批政府债券资金（南川区花山环山南路一期工程）2,000.00万元。

（7）住房保障支出140.92万元，占1.8%，较年初预算数增加6.76万元，增长5%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,883.26万元。其中：人员经费2,440.98万元，较上年决算数增加775.32万元，增长46.5%，主要原因：一是人员增加、政策性调整工资及社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数提高等；二是编制外聘用人员经费年初预算在公用经费里，但按会计制度科目要求应为人员经费，故做在了人员经费里。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及离退休费等。公用经费442.28万元，较上年决算数减少649.55万元，下降59.5%，主要原因是编制外聘用人员经费年初预算在公用经费里，但按会计制度科目要求应为人员经费，故做在了人员经费里。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13,743.87万元，较上年决算数增加13,703.87万元，增长34259.7%，主要原因是政府性基金项目增加13,703.87万元。本年支出13,743.87万元，较上年决算数增加13,703.87万元，增长34259.7%，主要原因是政府性基金项目增加13,703.87万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.55万元，较年初预算数减少18.65万元，下降80.4%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，较年初预算数减少4.07万元；二是执法队公务用车运行费14.91万元是政府性基金预算开支,决算报表不能统计进去,未纳入公务用车运行费，但年初预算是把执法队5辆车纳入预算的,机关1辆公务车，公务活动增加，费用增加0.34万元。较上年支出数减少18.60万元，下降80.3%，主要原因：一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，较上年支出数减少1.49万元；二是执法队公务用车运行费14.91万元是政府性基金预算开支。决算报表不能统计进去,未纳入公务用车运行费，但年初预算是把执法队5辆车纳入预算的,机关1辆公务车，公务活动增加，费用增加0.34万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.43万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.57万元，下降80.9%，主要原因是执法队公务用车运行费14.91万元是政府性基金预算开支,决算报表不能统计进去,未纳入公务车运行费,但年初预算是把执法队5辆车纳入预算的,机关1辆公务车，公务活动增加，费用增加0.34万元。较上年支出数减少17.11万元，下降83.3%，主要原因是执法队公务用车运行费14.91万元是政府性基金预算开支,决算报表不能统计进去，未纳入公务用车运行费，但年初预算是把执法队辆车纳入预算的,机关1辆公务车，公务活动增加，费用增加0.34万元。

公务接待费1.13万元，主要用于接待国内其他省市、其他区县到我单位学习调研城市管理工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.07万元，下降78.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.49万元，下降56.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出345.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少689.39万元，下降66.6%，主要原因是编制外聘用人员经费年初预算在公用经费里，但按会计制度要求应为人员经费，做在了人员经费中，因此造成机关运行经费减少。

本年度会议费支出1.15万元，较上年决算数减少1.30万元，下降53.1%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出9.63万元，较上年决算数减少3.20万元，下降24.9%，主要原因是职工培训学习减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆97辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车89辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额66,781.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66,781.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购南川区城乡垃圾收运系统建设和运营项目、办公用品、电脑、家具、市政设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金21,543.13万元，从评价情况来看，自评评价结论为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

整体绩效自评表见表格。

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚顺兰， 联系电话：023-71425097

附件：重庆市南川区城市管理局2020年部门决算公开表（01-14表）