一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行城市环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；执行城市环境卫生管理的技术规范；负责城市环境卫生管理；参与环卫设施工程建设的规划、设计方案的审查、质量监督和工程验收；负责城区主次干道和部分背街小巷、城乡结合部的清扫（清洗）保洁，冲洗、除尘工作的监督管理；对城区生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处置工作的监督管理；负责拟定垃圾分类规划、计划、方案并组织实施，负责垃圾分类的报审工作，负责全区垃圾分类的组织、协调、监管、宣传、教育、培训、指导、引导等工作，承担区生活垃圾分类工作领导小组办公室的日常事务；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城区水域环境卫生的监督管理；对城区垃圾收集容器、垃圾转运站、公共厕所、市政取水点等环境卫生公共设施的管理和维护；负责城区生活垃圾处置和委托清扫保洁等环境卫生有偿服务费的征收、管理。

（二）单位构成

重庆市南川区市政环境卫生管理所内设5个业务科室，分别是办公室、清扫科、清运科、冲洗科、垃圾处置费征收科。重庆市南川区市政环境卫生管理所有事业编制27人，实有22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,363.57万元，支出总计5,363.57万元。收支较上年决算数增加1,104.40万元,增长25.9%，主要原因:一是财政拨款收入、支出较上年各增加1,128.79万元，其中人员经费及公用经费减少39.70万元，项目经费增加1,168.49万元；二是其他收入减少24.37万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5,363.57万元，较上年决算数增加1,104.40万元，增长25.9%，主要原因是财政拨款收入较上年增加1,128.79万元，其他收入较上年减少24.37万元。其中：财政拨款收入5,339.33万元，占99.5%；其他收入24.25万元，占0.5%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,363.57万元，较上年决算数增加1,104.40万元，增长25.9%，主要原因是基本支出较上年增加44.50万元，项目支出较上年增加1,059.90万元。其中：基本支出532.26万元，占9.9%；项目支出4,831.31万元，占90.1%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,339.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,128.79万元，增长26.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少3,427.08万元，政府性基金预算财政拨款增加4,555.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入743.46万元，较上年决算数减少3,427.08万元，下降82.2%。主要原因是基本支出较上年增加39.70万元，项目支出较上年减少3,466.78万元。较年初预算数增加226.36万元，增长43.8%。主要原因：一是追加因政策变化工资、社会保障等经费10.36万元；二是追加河道清漂经费73.00万元；三是追加2020年特殊转移支付资金（垃圾分类处置）143.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出743.46万元，较上年决算数减少3,427.08万元，下降82.2%。主要原因：一是人员经费及公用经费增加39.70万元；二是项目支出减少3,466.78万元。较年初预算数增加226.36万元，增长43.8%。主要原因：一是追加因政策变化工资、社会保障等经费10.36万元；二是追加河道清漂经费73.00万元，三是追加2020年特殊转移支付资金（垃圾分类处置）143.00万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出96.49万元，占13%，较年初预算数增加9.30万元，增长10.7%，主要原因是社会保障缴费基数提高。

（2）卫生健康支出15.12万元，占2%，较年初预算数减少1.06万元，下降6.6%，主要原因是人员减少。

（3）节能环保支出216.00万元，占29.1%，较年初预算数增加216.00万元，增长100.0%，主要原因：一是追加河道清漂经费73.00万元；二是追加2020年特殊转移支付资金（垃圾分类处置）143.00万元。

（4）城乡社区支出384.57万元，占51.7%，较年初预算数增加2.26万元，增长0.6%，主要原因是政策性调整工资经费2.26万元。

（5）住房保障支出31.29万元，占4.2%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.4%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出527.46万元。其中：人员经费430.59万元，较上年决算数减少0.14万元，下降0.03%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。公用经费96.87万元，较上年决算数增加39.84万元，增长69.9%，主要原因是劳务费、福利费、其他商品和服务支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,595.87万元，较上年决算数增加4,555.87万元，增长11389.7%，主要原因是政府性基金项目增加4,555.87万元。本年支出4,595.87万元，较上年决算数增加4,555.87万元，增长11389.7%，主要原因是政府性基金项目增加4,555.87万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.04万元，较年初预算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是公务接待费增加0.04万元,年初未做公务接待费的预算。较上年支出数减少2.92万元，下降98.6%，主要原因是2020年未做公务车运行维护费的预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2020年未发生公务车运行维护费。较上年支出数减少2.96万元，下降100.0%，主要原因是2020年未做公务车运行维护费的预算。公务接待费0.04万元，主要用于接待国内其他省市、其他区县到我单位学习调研环境卫生工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是年初未做公务接待费的预算。较上年支出数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是上年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费40.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出1.92万元，较上年决算数增加0.38万元，增长24.7%，主要原因是职工培训学习增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车64辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对单位6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金4,811.87万元；从评价情况来看，自评评价结果为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效自评表见表格。

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点专项项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨新民 联系电话：023-71422686。

附件:重庆市南川区市政环境卫生管理所2020年部门决算公开表（01-14表）