一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施；参与城市规划的拟订工作。负责贯彻执行市政基础设施的行业规范和技术标准；负责编制市政基础设施维护规划并组织实施；负责拟订市政基础设施维护管理制度并组织、监督实施；负责城区市政基础设施维护的管理；负责城区市政基础设施维护项目的质量监督和竣工验收；负责城区停车场管理工作的指导协调和监督，负责路内临时停车泊位的规划、建设、管理工作；负责组织城区夜景灯饰设计方案审查，指导监督社会单位夜景灯饰建设、维护；负责乡镇、街道、社会单位市政设施维护管理的指导监督；参与城区市政基础设施建设项目的规划设计方案审查、建设质量监督和竣工验收；参与、协助城区市政设施行政执法；承办上级交办的其他工作。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇城市市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作；负责规划城市建设用地范围内违法建筑的查处；指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南川区城市管理局内设机构7个，分别是办公室、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、农村环境卫生管理科、安全稳定督查科、市政设施管理科（停车管理办公室）、行政审批法制科（执法监督科）。下设直属事业单位6个，分别是重庆市南川区城市管理综合行政执法支队、重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所。

下属1个二级预算单位，即重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计15,600.57万元，较上年决算数减少6,016.80万元，下降27.8%，主要原因是财政拨款收入较上年减少6,471.87万元，其他收入较上年增加455.07万元。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转和结余0.00万元。支出总计15,315.24万元，较上年决算数减少6,302.13万元，下降29.2%，主要原因是基本支出较上年增加127.26万元，项目支出较上年减少6,429.39万元。结余分配0.00万元。年末结转和结余285.33万元，较上年决算数增加285.33万元，增幅100.0%，主要原因是重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司划商贸物流园区管护经费234.59万元和重庆坤唯实业有限公司划九鼎山公园管护经费50.74万元。

2.收入情况。

2021年度收入合计15,600.57万元，较上年决算数减少6,016.80万元，下降27.8%，主要原因是财政拨款收入较上年减少6,471.87万元，其他收入较上年增加455.07万元。其中：财政拨款收入15,071.26万元，占总收入的96.6%；其他收入529.30万元，占总收入3.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计15,315.24万元，较上年决算数减少6,302.13万元，下降29.2%，主要原因是基本支出较上年增加127.26万元，项目支出较上年减少6,429.39万元。其中：基本支出3,015.32万元，占总支出的19.7%；项目支出12,299.92万元，占总支出的80.3%；经营支出0.00万元，占总支出的0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余285.33万元，较上年决算数增加285.33万元，增幅100.0%，主要原因是重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司划商贸物流园区管护经费234.59万元和重庆坤唯实业有限公司划九鼎山公园管护经费50.74万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计15,071.27万元，与上年相比，财政拨款收入减少6,471.86万元，下降30.0%，主要原因一般公共预算财政拨款较上年减少2,533.31万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少3,938.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,265.95万元，较上年决算数减少2,533.31万元，下降32.5%。主要原因是基本支出较上年增加132.06万元，项目支出较上年减少2,665.37万元。较年初预算数增加201.32万元，增长4.0%。主要原因是年中追加南川区体育文化公园资金137.43万元、追加2021年农村生活垃圾治理专项补助资金18.00万元以及追加因政策性调整工资和离退休费、社会保障、人员调整等经费45.89万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,265.95万元，较上年决算数减少2,533.31万元，下降32.5%。主要原因是基本支出较上年增加132.06万元，项目支出较上年减少2,665.37万元。较年初预算数增加201.32万元，增长4.0%。主要原因是年中追加南川区体育文化公园资金137.43万元、追加2021年农村生活垃圾治理专项补助资金18.00万元以及追加因政策性调整工资和离退休费、社会保障、人员调整等经费45.89万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出266.19万元，占5.1%，较年初预算数增加23.59万元，增长9.7%，主要原因是社会保障缴费基数提高。

（2）卫生健康支出69.97万元，占1.3%，较年初预算数减少0.88万元，下降1.2%，主要原因是工伤保险缴费比例下降。

（3）节能环保支出91.00万元，占1.7%，较年初预算数增加18.00万元，增长24.7%，主要原因是年中追加2021年农村生活垃圾治理专项补助资金18.00万元。

（4）城乡社区支出4,564.62万元，占86.7%，较年初预算数增加146.46万元，增长3.31%，主要原因是年中追加南川区体育文化公园项目资金137.43万元及年中追加人员调整、政策性调整工资经费9.03万元。

（5）农林水支出120.00万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元。

（5）住房保障支出154.18万元，占2.9%，较年初预算数增加14.15万元，增长10.1%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,015.32万元。其中：人员经费2,519.08万元，较上年决算数增加78.10万元，增长3.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及离退休费等。公用经费496.24万元，较上年决算数增加53.96万元，增长12.2%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9,805.31万元，较上年决算数减少3,938.56万元，下降28.7%，主要原因是政府性基金项目减少3,938.56万元。本年支出9,805.31万元，较上年决算数减少3,938.56万元，下降28.7%，主要原因是政府性基金项目减少3,938.56万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计19.31万元，较年初预算数减少3.87万元，下降16.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数大幅度减少。较上年支出数增加14.76万元，增长324.4%，主要原因是上年执法队公务用车运行维护费未统计在“三公”经费中,2021年纳入公务车运行维护费统计。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出、公务车购置费支出。

公务车运行维护费18.56万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆及执法队公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.56万元，增长3.1%，主要原因是城市管理工作加大,公务车使用也加大。较上年支出数增加15.13万元，增长441.1%，主要原因是上年执法队公务用车运行维护费未统计在“三公”经费中,2021年纳入公务车运行维护费统计。

公务接待费0.75万元，主要用于接待国内其他省市、其他区县到我单位学习调研城市管理工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降85.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.38万元，下降33.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待9批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费83.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.75万元，较上年决算数减少0.40万元，下降34.8%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出13.57万元，较上年决算数增加3.94万元，增长40.9%，主要原因是人员增加、职工培训学习增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出418.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加73.42万元，增长21.3%，主要原因是人员增加及执法队公务用车运行维护费统计在机关运行经费中。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆99辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车92辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额468.32万元，其中：政府采购货物支出174.40万元、政府采购工程支出179.92万元、政府采购服务支出114.00万元。授予中小企业合同金额354.32万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体的22个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评22项，涉及资金12,055.94万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。部门整体绩效自评表、1个一般性项目进行公开。

（2）公开内容。

绩效自评表详见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

我部门22个项目均完成设定绩效目标，自评评价结论为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71425097。

附件：重庆市南川区城市管理局2021年度部门决算公开表（01-11表）