一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施；参与城市规划的拟订工作。负责贯彻执行市政基础设施的行业规范和技术标准；负责编制市政基础设施维护规划并组织实施；负责拟订市政基础设施维护管理制度并组织、监督实施；负责城区市政基础设施维护的管理；负责城区市政基础设施维护项目的质量监督和竣工验收；负责城区停车场管理工作的指导协调和监督，负责路内临时停车泊位的规划、建设、管理工作；负责组织城区夜景灯饰设计方案审查，指导监督社会单位夜景灯饰建设、维护；负责城市供水节水；负责乡镇、街道、社会单位市政设施维护管理的指导监督；参与城区市政基础设施建设项目的规划设计方案审查、建设质量监督和竣工验收；参与、协助城区市政设施行政执法；承办上级交办的其他工作。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇城市市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作；负责规划城市建设用地范围内违法建筑的查处；指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区城市管理局内设机构7个，分别是办公室、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、农村环境卫生管理科、安全稳定督查科、市政设施管理科（停车管理办公室）、行政审批法制科（执法监督科）。下设直属事业单位5个，分别是重庆市南川区城市管理综合行政执法支队、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计8,218.22万元，较上年决算数减少1,122.58万元，下降12.0%，主要原因是财政拨款收入较上年减少703.28万元，其他收入较上年减少419.30万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余285.33万元，较上年决算数增加285.33万元，增长100.0%，主要原因是2021年年末结转重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司划商贸物流园区管护经费234.59万元和重庆坤唯实业有限公司划九鼎山公园管护经费50.74万元。支出总计8,503.55万元，较上年决算数减少551.92万元，下降6.1%，主要原因是基本支出较上年减少477.51万元，项目支出较上年减少74.41万元。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况。

2022年度收入合计8,218.22万元，较上年决算数减少1,122.58万元，下降12.0%，主要原因是财政拨款收入较上年减少703.28万元，其他收入较上年减少419.30万元。其中：财政拨款收入8,158.22万元，占总收入的99.3%；其他收入60.00万元，占总收入0.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余285.33万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计8,503.55万元，较上年决算数减少551.92万元，下降6.1%，主要原因是基本支出较上年减少477.51万元，项目支出较上年减少74.41万元。其中：基本支出2,015.89万元，占总支出的23.7%；项目支出6,487.66万元，占总支出的76.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少285.33万元，下降100.0%，主要原因是2021年年末结转重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司划商贸物流园区管护经费234.59万元和重庆坤唯实业有限公司划九鼎山公园管护经费50.74万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计8,158.22万元，与上年相比，财政拨款收入减少703.28万元，下降7.9%，主要原因是基本支出较上年减少477.51万元，项目支出较上年减少225.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,158.22万元，较上年决算数增加4,667.19万元，增长133.7%。主要原因是基本支出较上年减少477.51万元，聘用人员劳务费在2022年纳入项目经费预算；项目支出较上年增加5,144.70万元，2021年纳入政府性基金预算的项目在2022年作为一般公共预算。较年初预算数减少1,296.18万元，下降13.7%。主要原因是年末数字中心经费调剂减少28.00万元，化粪池维护经费调剂减少25.91万元，市政设施维修经费调剂减少39.56万元，市街绿化费调剂减少41.60万元，农村生活垃圾治理奖补资金调剂分配至各乡镇254.00万元，城乡垃圾收运处置经费调剂减少856.65万元，市政执法经费调剂减少1.07万元，城市路灯经费调剂减少129.61万元，街道办事处清扫保洁补助经费调剂减少48.53万元，金山丽苑节点景观改造工程调剂减少27.46万元以及追加因政策性调整工资和离退休费、社会保障、人员调整等经费156.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,158.22万元，较上年决算数增加4,667.19万元，增长133.7%。主要原因是基本支出较上年减少477.51万元，聘用人员劳务费在2022年纳入项目经费预算；项目支出较上年增加5,144.70万元，2021年纳入政府性基金预算的项目在2022年作为一般公共预算。较年初预算数减少1,296.18万元，下降13.7%。主要原因是年末数字中心经费调剂减少28.00万元，化粪池维护经费调剂减少25.91万元，市政设施维修经费调剂减少39.56万元，市街绿化费调剂减少41.60万元，农村生活垃圾治理奖补资金调剂分配至各乡镇254.00万元，城乡垃圾收运处置经费调剂减少856.65万元，市政执法经费调剂减少1.07万元，城市路灯经费调剂减少129.61万元，街道办事处清扫保洁补助经费调剂减少48.53万元，金山丽苑节点景观改造工程调剂减少27.46万元以及追加因政策性调整工资和离退休费、社会保障、人员调整等经费156.21万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出214.58万元，占2.6%，较年初预算数增加56.84万元，增长36.0%，主要原因是社会保障缴费基数提高。

（2）卫生健康支出68.95万元，占0.9%，较年初预算数增加7.66万元，增长12.5%，主要原因是医保缴费基数提高。

（3）节能环保支出2,311.09万元，占28.3%，较年初预算数增加2,311.09万元，增长100.0%，主要原因是城乡垃圾收运处置经费1,874.30万元和街道办事处清扫保洁补助经费436.79万元功能科目分类由城乡社区支出调剂为节能环保支出。

（4）城乡社区支出5,440.23万元，占66.7%，较年初预算数减少3,517.77万元，下降39.3%，主要原因是城乡垃圾收运处置经费和街道办事处清扫保洁补助经费功能科目分类由城乡社区支出调剂为节能环保支出以及年末财政调剂减少项目资金。

（5）住房保障支出123.37万元，占1.5%，较年初预算数增减0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,015.89万元。其中：人员经费1,536.92万元，较上年决算数减少537.65万元，下降25.9%，主要原因是编制外聘用人员劳务费2022年纳入项目预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金及离退休费等。公用经费478.97万元，较上年决算数增加60.14万元，增长14.4%，主要原因是2021年下半年新招录人员公用经费在2022年纳入预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计4.18万元，较年初预算数减少3.82万元，下降47.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数大幅度减少。较上年支出数减少15.13万元，下降78.4%，主要原因是执法队公务用车日常运行维护费在2022年市政执法经费中列为其他交通费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出、公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.23万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.23万元，增长7.7%，主要原因是公务活动增加以及公务车年限已久，运行费及维修维护费增加。较上年支出数减少15.33万元，下降82.6%，主要原因是执法队公务用车日常运行维护费在2022年市政执法经费中列为其他交通费用。

公务接待费0.95万元，主要用于接待国内其他省市、其他区县到我单位学习调研城市管理工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.05万元，下降81.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.2万元，增长26.7%，主要原因是2022年公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费95.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.01万元，较上年决算数增加1.26万元，增长168.0%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出13.77万元，较上年决算数增加2.32万元，增长20.3%，主要原因是职工培训学习增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出478.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加60.14万元，增长14.36%，主要原因是2021年下半年新招录人员公用经费在2022年纳入预算。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额928.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出928.18万元。授予中小企业合同金额928.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额928.18万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体的16个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金6,142.33万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。我单位无重点专项，故选择1个一般性项目进行公开。

（2）公开内容。

绩效目标自评表详见附件。

2.关于绩效自评结果的说明。

我单位14个项目完成设定绩效目标，自评评价结论为优。另外2个项目未完成设定绩效目标，自评评价结论为良，2022年迎春灯饰年初设定财政资金投入绩效目标未完成，主要原因是财政投入资金变动后未更改年初设定目标值；化粪池维护经费年初设定整治无主化粪池绩效目标未完成，主要原因是疫情导致未按时完成整治。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：刘铃鑫，联系电话：023-71425097。

附件：重庆市南川区城市管理局（本级）2022年度单位决算公开表（01-10表）