一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行城市环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；执行城市环境卫生管理的技术规范；负责城市环境卫生管理；参与环卫设施工程建设的规划、设计方案的审查、质量监督和工程验收；负责城区主次干道和部分背街小巷、城乡结合部的清扫（清洗）保洁，冲洗、除尘工作的监督管理；对城区生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处置工作的监督管理；负责拟定垃圾分类规划、计划、方案并组织实施，负责垃圾分类的报审工作，负责全区垃圾分类的组织、协调、监管、宣传、教育、培训、指导、引导等工作，承担区生活垃圾分类工作领导小组办公室的日常事务；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城区水域环境卫生的监督管理；对城区垃圾收集容器、垃圾转运站、公共厕所、市政取水点等环境卫生公共设施的管理和维护；负责城区生活垃圾处置和委托清扫保洁等环境卫生有偿服务费的征收、管理。

（二）机构设置

重庆市南川区市政环境卫生管理所内设5个业务科室，分别是办公室、清扫科、清运科、冲洗科、垃圾处置费征收科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计4,176.14万元，较上年决算数减少2,083.62万元，下降33.3%，主要原因是财政拨款收入较上年减少2,033.62万元，其他收入较上年减少50.00万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。支出总计4,176.14万元，较上年决算数减少2,083.62万元，下降33.3%，主要原因是基本支出较上年增加36.22万元，项目支出较上年减少2,119.84万元。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况。

2022年度收入合计4,176.14万元，较上年决算数减少2,083.62万元，下降33.3%，主要原因是财政拨款收入较上年减少2,033.62万元，其他收入较上年减少50.00万元。其中：财政拨款收入4,176.14万元，占总收入的100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计4,176.14万元，较上年决算数减少2,083.62万元，下降33.3%，主要原因是基本支出较上年增加36.22万元，项目支出较上年减少2,119.84万元。其中：基本支出558.14万元，占总支出的13.4%；项目支出3,618.00万元，占总支出的86.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,176.14万元，与上年相比，财政拨款收入减少2,033.62万元，下降32.7%，主要原因是基本支出较上年增加36.22万元，项目支出较上年减少2,069.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,144.14万元，较上年决算数增加2,369.22万元，增长133.5%。主要原因是基本支出较上年增加36.22万元；项目支出较上年增加2,333.00万元，2021年纳入政府性基金预算的项目在2022年作为一般公共预算。较年初预算数增加35.82万元，增长0.9%。主要原因是追加因政策变化工资、社会保障、死亡抚恤金等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,144.14万元，较上年决算数增加2,369.22万元，增长133.5%。主要原因是基本支出较上年增加36.22万元；项目支出较上年增加2,333.00万元，2021年纳入政府性基金预算的项目在2022年作为一般公共预算。较年初预算数增加35.82万元，增长0.9%。主要原因是追加因政策变化工资、社会保障、死亡抚恤等经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出139.01万元，占3.4%，较年初预算增加37.49万元，增长36.9%，主要原因是社会保障缴费基数提高、追加死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出16.17万元，占0.4%，较年初预算数增加0.65万元，增长4.2%，主要原因是医保缴费基数提高。

（3）节能环保支出3,032.56万元，占73.2%，较年初预算数增加2,941.56万元，增长3232.5%，主要原因是员额内编制外人员劳务费和环卫作业运行经费功能科目分类由城乡社区支出调剂为节能环保支出。

（4）城乡社区支出924.63万元，占22.3%，较年初预算数减少2,943.87万元，下降76.1%，主要原因是员额内编制外人员劳务费和环卫作业运行经费功能科目分类由城乡社区支出调剂为节能环保支出。

（2）住房保障支出31.77万元，占0.8%，较年初预算数增减0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出558.14万元。其中：人员经费454.74万元，较上年决算数增加10.23万元，增长2.3%，主要原因是追加死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、生活补助、奖励金、离退休费等。公用经费103.41万元，较上年决算数增加25.99万元，增长33.6%，主要原因是未休公休假和体检费在2021年列支在人员经费中，2022年列支在公用经费中。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入32.00万元，较上年决算数减少4,402.84万元，下降99.3%，主要原因是2021年纳入政府性基金预算的项目在2022年作为一般公共预算财政拨款预算。本年支出32.00万元，较上年决算数减少4,402.84万元，下降99.3%，主要原因是2021年纳入政府性基金预算的项目在2022年作为一般公共预算财政拨款预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计2.51万元，较年初预算数减少0.49万元，下降16.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加2.51万元，增长100.0%，主要原因是2021年公务车的日常运行维护费在环卫作业运行经费中其他交通费用列支，2022年在公用经费公务用车运行维护费中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.51万元，主要用于公务车的日常运行及维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.49万元，减少16.3%，主要原因是公务车的日常运行及维修维护费减少。较上年支出数增加2.51万元，增长100.0%，主要原因是2021年公务车的日常运行维护费在环卫作业运行经费其他交通费用中列支，2022年在公用经费公务用车运行维护费中列支。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出2.18万元，较上年决算数增加0.06万元，增长2.8%，主要原因是2022年培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆59辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车58辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对整体的4个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金3618.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。我单位无重点专项，故选择1个一般性项目进行公开。

（2）公开内容。

绩效自评表详见附件。

2.关于绩效自评结果的说明。

我单位3个项目完成设定绩效目标，自评评价结论为优；1个项目未完成设定绩效目标，自评评价结论为良。次级河流清漂作业经费中的水域垃圾清运数量未完成年初设定绩效指标值，主要原因是2022年干旱天气多，河道漂浮物减少。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：刘铃鑫，联系电话：023-71425097。

附件：重庆市南川区市政环境卫生管理所2022年度单位决算公开表（01-10表）