一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施；参与城市规划的拟订工作。负责城市道路、排水、桥梁、隧道和城市照明、景观灯饰等市政设施管理；负责直管范围市政设施的维护；负责景观灯饰方案审查；负责街道及工业园区龙岩组团、商贸物流园区市政设施维护管理的指导、监督；负责乡镇、社会单位市政设施维护管理工作的指导。负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督；负责直管停车场（位）的维护管理。负责城市排水、污水处理的监督管理；负责城镇污水处理费征收管理；负责乡镇污水处理的业务指导和监督管理。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇城市市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作；指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区城市管理局内设机构7个，分别是办公室、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、农村环境卫生管理科、安全稳定督查科、市政设施管理科（停车管理办公室）、行政审批法制科（执法监督科）。下设直属事业单位6个，分别是重庆市南川区城市管理综合行政执法支队(参公单位）、重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所。

（三）单位构成

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区城市管理局（本级）、重庆市南川区市政环境卫生管理所。重庆市南川区城市管理综合行政执法支队、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所未独立核算，纳入重庆市南川区城市管理局（本级）统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合计16906.66万元，较上年决算数增加4226.97万元，增长33.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加4564.3万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加8万元，其他收入减少60万元，年初结转结余减少285.33万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。支出总计16906.66万元，较上年决算数增加4226.97万元，增长33.3%，主要原因是基本支出较上年减少99.36万元，项目支出较上年增加4326.33万元(其中财政拨款项目支出较上年增加4671.66万元，非财政拨款项目支出较上年减少345.33万元)。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2．收入情况。

2023年度收入合计16906.66万元，较上年决算数增加4226.97万元，增长33.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加4564.3万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加8万元，其他收入减少60万元，年初结转结余减少285.33万元。其中：财政拨款收入16906.66万元，占总收入的100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计16906.66万元，较上年决算数增加4226.97万元，增长33.3%，主要原因是基本支出较上年减少99.36万元，项目支出较上年增加4326.33万元(其中财政拨款项目支出较上年增加4671.66万元，非财政拨款项目支出较上年减少345.33万元)。其中：基本支出2474.67万元，占总支出的14.6%；项目支出14431.99万元，占总支出的85.4%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16906.66万元，与上年相比，财政拨款收入增加4572.3万元，增长37.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加4564.3万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加8万元。财政拨款支出总计16906.66万元，与上年相比，财政拨款支出增加4572.3万元，增长37.1%，主要原因是基本支出较上年减少99.36万元，项目支出较上年增加4671.66万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入16866.66万元，较上年决算数增加4564.3万元，增长37.1%。主要原因是基本支出较上年减少99.36万元，项目支出较上年增加4663.66万元。较年初预算数增加443.37万元，增长2.7%。主要原因是新增南川区公共供水管网漏损治理工程（一期）1000万元，年底收回全区违法建设治理工作专项经费120万元，调剂减少农村生活垃圾治理奖补资金320万元，员额内编制外人员劳务费调减89.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16866.66万元，较上年决算数增加4564.3万元，增长37.1%。主要原因是基本支出较上年减少99.36万元，项目支出较上年增加4663.66万元。较年初预算数增加443.37万元，增长2.7%。主要原因是新增南川区公共供水管网漏损治理工程（一期）1000万元，年底收回全区违法建设治理工作专项经费120万元，调剂减少农村生活垃圾治理奖补资金320万元，员额内编制外人员劳务费调减89.01万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出398.39万元，占2.4%，较年初预算数增加67.48万元，增长20.4%，主要原因是补缴职业年金。

（2）卫生健康支出105.53万元，占0.6%，较年初预算数增加7.12万元，增长7.2%，主要原因是医疗保障基数上调，补缴基本医疗差额。

（3）节能环保支出9397万元，占55.7%，较年初预算数增加9292万元，主要原因是2023年新增南川区公共供水管网漏损治理工程（一期）项目，员额内编制外人员劳务费、城乡垃圾收运处置经费、街道办事处清扫保洁补助经费项目功能科目分类由城乡社区支出调剂为节能环保支出。

（4）城乡社区支出6879.38万元，占40.8%，较年初预算数减少8625.59万元，下降55.6%，主要原因是员额内编制外人员劳务费、城乡垃圾收运处置经费、街道办事处清扫保洁补助经费项目功能科目分类由城乡社区支出调剂为节能环保支出。

（5）农林水支出0万元，占0%，较年初预算数减少220万元，下降100.0%，主要原因是调减农村生活垃圾治理奖补资金220万元。

（6）资源勘探信息等支出14.64万元，占0.1%，较年初预算数增加14.64万元，增长100.0%，主要原因是新增中小微企业个体工商户水费补贴项目。

（7）住房保障支出71.71万元，占0.4%，较年初预算数减少92.29万元，下降56.3%，主要原因是调剂减少住房公积金指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2474.66万元。其中：人员经费2023.5万元，较上年决算数增加31.84万元，增长1.6%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费451.16万元，较上年决算数减少131.22万元，下降22.5%，主要原因是公用经费综合定额标准较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40万元，较上年决算数增加8万元，增长25.0%，主要原因是上级下达次级河流清漂作业经费作为政府性基金预算增加。本年支出40万元，较上年决算数增加8万元，增长25.0%，主要原因是上级下达次级河流清漂作业经费作为政府性基金预算增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计29.27万元，较年初预算数减少3.63万元，下降11.0%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数增加22.57万元，主要原因是我单位园林所购置货车一辆，价值10.98万元；市政所分别购置货车一辆，价值6.6万元，多用途乘用车一辆，价值6.8万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出

公务车购置费24.38万元，主要用于我单位园林所购置货车一辆，价值10.98万元；市政所分别购置货车一辆，价值6.6万元，多用途乘用车一辆，价值6.8万元。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降2.5%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数增加24.38万元，主要原因是我单位园林所购置货车一辆，价值10.98万元；市政所分别购置货车一辆，价值6.6万元，多用途乘用车一辆，价值6.8万元。

公务车运行维护费4.14万元，主要用于公务车油料费、维修费、保养费、过路费、年审费。费用支出较年初预算数增加1.14万元，增长38.0%，主要原因是下属事业单位市政环境卫生管理所年初未预算公务车运行维护费。较上年支出数减少1.6万元，下降27.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.75万元，主要用于接待考察调研、检查指导等公务和活动。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降84.7%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.2万元，下降21.1%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待11批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费75.36元，车均购置费8.13万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少1.89万元，下降94.0%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出22.39万元，较上年决算数增加6.43万元，增长40.3%，主要原因是为提升在职人员业务水平，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出369.75万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用42.75万元，向职工发放的车改补贴；办公费20.1万元，购置办公耗材、办公用品等；其他商品和服务支出87.53万元；邮电费22.26万元，向职工发放的通讯补贴；差旅费65.82万元，单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费补助费和市内交通费等。机关运行经费较上年支出数减少109.22万元，下降22.8%，主要原因是公用经费综合定额标准较上年减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆90辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车83辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1026.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1026.94万元。授予中小企业合同金额838.04万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额838.04万元，占政府采购支出总额的81.6%。主要用于采购南川区生活垃圾供应处理838.04万元，重庆市南川区智慧城管系统租用188.9万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体的24个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金14431.99万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。部门整体绩效自评表、1个一般性项目进行公开。

（2）公开内容。

绩效目标自评表详见附件。

2．关于绩效自评结果的说明。

我单位24个项目完成设定绩效目标，自评评价结论为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：刘铃鑫，联系电话：023-71425097。

附件：重庆市南川区城市管理局2023年度部门决算公开表（01-11表）