一、单位基本情况

（一）职能职责

负责具体贯彻执行城市环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策；负责具体贯彻执行城市环境卫生管理的技术规范和标准；参与环卫设施工程建设的规划、设计方案审查、质量监督和施工验收；负责城区主次干道和背街小巷、城乡接合部的清扫保洁和监督管理；负责城区水域环境卫生的管理；负责城区公厕、垃圾站等环卫设施的管理，组织城区生活垃圾的清运及管理；具体负责城区生活垃圾处置费和委托清扫保洁等环境卫生有偿服务费的征收、管理和使用。

（二）机构设置

重庆市南川区市政环境卫生管理所内设5个业务科室，分别是办公室、清扫科、清运科、冲洗科、垃圾处置费征收科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合计4681.37万元，较上年决算数增加505.23万元，增长12.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加497.23万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加8万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。支出总计4681.37万元，较上年决算数增加505.23万元，增长12.1%，主要原因是基本支出较上年减少23.51万元，项目支出较上年增加528.74万元。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2．收入情况。

2023年度收入合计4681.37万元，较上年决算数增加505.23万元，增长12.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加497.23万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加8万元。其中：财政拨款收入4681.37万元，占总收入的100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计4681.37万元，较上年决算数增加505.23万元，增长12.1%，主要原因是基本支出较上年减少23.51万元，项目支出较上年增加528.74万元。其中：基本支出534.63万元，占总支出的11.4%；项目支出4146.74万元，占总支出的88.6%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4681.37万元，与上年相比，财政拨款收入增加505.23万元，增长12.1%，主要原因一般公共预算财政拨款收入较上年增加497.23万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加8万元。财政拨款支出总计4681.37万元，与上年相比，财政拨款支出增加505.23万元，增长12.1%，主要原因是基本支出较上年减少23.51万元，项目支出较上年增加528.74万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4641.37万元，较上年决算数增加497.23万元，增长12.0%。主要原因是基本支出较上年减少23.51万元，项目支出较上年增加52.74万元。较年初预算数减少30.76万元，下降0.7%。主要原因是调剂减少住房公积金指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4641.37万元，较上年决算数增加497.23万元，增长12.0%。主要原因是基本支出较上年减少23.51万元，项目支出较上年增加520.74万元。较年初预算数减少30.76万元，下降0.7%。主要原因是调剂减少住房公积金指标。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出125.31万元，占2.7%，较年初预算数增加14.37万元，增长13.0%，主要原因是补缴职业年金。

（2）卫生健康支出20.28万元，占0.4%，较年初预算数减少0.25万元，下降1.2%，主要原因是2023年有人员退休。

（3）节能环保支出3229.22万元，占69.6%，较年初预算数增加3124.22万元，增长2975.5%，主要原因是员额内编制外人员劳务费项目功能科目分类由城乡社区支出调剂为节能环保支出。

（4）城乡社区支出1255.42万元，占27.1%，较年初预算数减少3146.27万元，下降71.5%，主要原因是员额内编制外人员劳务费项目功能科目分类由城乡社区支出调剂为节能环保支出。

（5）住房保障支出11.14万元，占0.2%，较年初预算数减少22.82万元，下降67.2%，主要原因是调剂减少住房公积金指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出534.63万元。其中：人员经费453.21万元，较上年决算数减少1.53万元，下降0.3%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费81.42万元，较上年决算数减少21.99万元，下降21.3%，主要原因是公用经费综合定额标准较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40万元，较上年决算数增加8万元，增长25.0%，主要原因是上级下达次级河流清漂作业经费作为政府性基金预算增加。本年支出40万元，较上年决算数增加8万元，增长25.0%，主要原因是上级下达次级河流清漂作业经费作为政府性基金预算增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计1.14万元，较年初预算数增加1.14万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算公务车运行维护费。较上年支出数减少1.37万元，下降54.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.14万元，主要用于公务车的日常运行及维修维护费。费用支出较年初预算数增加1.14万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算公务车运行维护费。较上年支出数减少1.37万元，下降54.6%，主要原因是公务车的日常运行及维修维护费减少。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出2.79万元，较上年决算数增加0.61万元，增长28.0%，主要原因是2023年培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆59辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车58辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对整体的4个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金4146.74万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。我单位无重点专项，故选择1个一般性项目进行公开。

（2）公开内容。

绩效自评表详见附件。

2．关于绩效自评结果的说明。

我单位4个项目完成设定绩效目标，自评评价结论为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：刘铃鑫，联系电话：023-71425097。

附件：重庆市南川区市政环境卫生管理所2023年度单位决算公开表（01-10表）