一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施；参与城市规划的拟订工作。负责城市道路、排水、桥梁、隧道和城市照明、景观灯饰等市政设施管理；负责直管范围市政设施的维护；负责景观灯饰方案审查；负责街道及工业园区龙岩组团、商贸物流园区市政设施维护管理的指导、监督；负责乡镇、社会单位市政设施维护管理工作的指导。负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督；负责直管停车场（位）的维护管理。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇城市市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作，查处规划城市用地范围内未进入规划审批程序的违法建筑职责，指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。负责城市节水管理，牵头开展节水型城市创建、城市节水宣传等工作。完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区城市管理局内设机构7个，分别是办公室、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、农村环境卫生管理科、安全稳定督查科、市政设施管理科（停车管理办公室）、行政审批法制科（执法监督科）。下设直属事业单位6个，分别是重庆市南川区城市管理综合行政执法支队(参公单位）、重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区城市管理局（本级）及重庆市南川区市政环境卫生管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2024年度收入合计16143.70万元，较上年决算数减少762.96万元，下降4.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少722.96万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少40.00万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。支出总计16143.70万元，较上年决算数减少762.96万元，下降4.5%，主要原因是基本支出较上年增加128.31万元，项目支出较上年减少891.27万元。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况

2024年度收入合计16143.70万元，较上年决算数减少762.96万元，下降4.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少722.96万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少40.00万元。其中：财政拨款收入16143.70万元，占总收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况

2024年度支出合计16143.70万元，较上年决算数减少762.96万元，下降4.5%，主要原因是基本支出较上年增加128.31万元，项目支出较上年减少891.27万元。其中：基本支出2602.97万元，占总支出的16.1%；项目支出13540.73万元，占总支出的83.9%；经营支出 0 万元。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况

2024年度年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计16143.70万元，与上年相比，财政拨款收入减少762.96万元，下降4.5%，主要原因一般公共预算财政拨款收入较上年减少722.96万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少40.00万元。财政拨款支出总计减少762.96万元，下降4.5%，主要原因是基本支出较上年增加128.31万元，项目支出较上年减少891.27万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入16143.70万元，较上年决算数减少722.96万元，下降4.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少722.96万元。较年初预算数减少1176.42万元，下降6.8%。主要原因是分配农村生活垃圾治理奖补资金100.00万元，农村环境卫生治理资金207.00万元至乡镇，年底收回南川区公共供水管网漏损治理工程（一期）1000.00万元，由于住建委执法支队划转至城管局，调增人员经费和公用经费128.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16143.70万元，较上年决算数减少722.96万元，下降4.3%。主要原因是基本支出较上年增加128.31万元，项目支出较上年减少851.27万元。较年初预算数减少1176.42万元，下降6.8%。主要原因是分配农村生活垃圾治理奖补资金100.00万元，农村环境卫生治理资金207.00万元至乡镇，年底收回南川区公共供水管网漏损治理工程（一期）1000.00万元，由于住建委执法支队划转至城管局，调增人员经费和公用经费128.05万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出439.34万元，占2.7%，较年初预算数增加82.37万元，增长23.1%，主要原因是事业单位养老保险及职业年金缴费基数调整，追加经费；2024年机构改革，住建委执法支队8月份整体划转至我单位。

（2）卫生健康支出125.95万元，占0.8%，较年初预算数增加2.66万元，增长2.2%，主要原因是2024年机构改革，住建委执法支队8月份整体划转至我单位。

（3）节能环保支出10620.68万元，占65.8%，较年初预算数减少1311.30万元，下降11%，主要原因是年底收回南川区公共供水管网漏损治理工程（一期）1000.00万元；分配农村生活垃圾治理奖补资金100.00万元，农村环境卫生治理资金207.00万元至乡镇。

（4）城乡社区支出4848.61万元，占30%，较年初预算数增加76.44万元，增长1.6%，主要原因是2024年机构改革，住建委执法支队8月份整体划转至我单位。

（5）住房保障支出109.11万元，占0.7%，较年初预算数减少26.60万元，下降19.6%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，调减指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2602.97万元。其中：人员经费2165.83万元，较上年决算数增加142.33 万元，增长7%，主要原因是2024年机构改革，住建委执法支队8月份整体划转至我单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费437.14万元，较上年决算数减少14.03万元，下降3.1%，主要原因是公用经费综合定额较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少40.00万元，主要原因是2024年市级未下达作为政府性基金预算财政拨款的次级河流清漂作业经费。本年支出0万元，较上年决算数减少40.00万元，主要原因是2024年市级未下达作为政府性基金预算财政拨款的次级河流清漂作业经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计4.20万元，较年初预算数减少0.10万元，下降2.3%，主要原因是调减2024年公务接待费。较上年支出数减少25.07万元，下降85.7%，主要原因是2023年我单位园林所购置货车一辆，价值10.98万元；市政所分别购置货车一辆，价值6.60万元，多用途乘用车一辆，价值6.80万元，2024年未发生公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费 0 万元；公务车运行维护费3.60万元，主要用于公务车油料费、维修费等。费用支出较年初预算数增加0.60万元，增长20%，主要原因是下属二级预算单位市政环境卫生管理所年初未预算公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.54万元，下降13%，主要原因是2024年公务用车运行维护费综合定额减少。公务接待费0.60万元，主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降53.9%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.15万元，下降20%，主要原因是2024年公务接待较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4批次31人，其中：国内外事接待0批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0人。2024年本部门人均接待费 194.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.12万元，主要原因是2024年未发生会议费支出。本年度培训费支出14.35万元，较上年决算数减少8.04万元，下降35.9%，主要原因是2024年执法培训较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出365.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.49万元，下降1.2%，主要原因公用经费综合定额较2023年减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆80辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车78辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3198.11万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 3192.65 万元。授予中小企业合同金额3198.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3198.11 万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购南川区生活垃圾供应处理3142.65万元，违法建（构）筑物拆除服务项目采购50.00万元，采购复印机、打印机、电脑等纳入框架协议采购的货物5.46万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的1个一级项目、24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金13540.73万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对城乡垃圾收运处置经费、城市路灯经费、市街绿化费、“四上”企业奖补资金、全区违法建设治理工作专项经费、垃圾分类建设及运营、市政设施维修经费、化粪池维护经费、垃圾处理场、渗滤液处理设施运行费用、桥梁检测费、数字中心经费、市政执法经费、市级节水型城市创建规划编制及可行性研究服务费、城市供水水质检测服务费、迎春灯饰、易地扶贫基金及高山生态基金利息、街道办事处清扫保洁补助经费、员额内编制外人员劳务费（城管局本级）、向上争资奖励工作经费、公园管理经费、员额内编制外人员劳务费（环卫所）、环卫作业运行经费、次级河流清漂作业经费、遗属人员补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金合计13540.73万元，评价得分均为100分，绩效评价未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘铃鑫 023-71425097

     附件：重庆市南川区城市管理局2024年度部门决算公开表（01-11表）