一、单位基本情况

（一）职能职责

负责具体贯彻执行城市环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策；负责具体贯彻执行城市环境卫生管理的技术规范和标准；参与环卫设施工程建设的规划、设计方案审查、质量监督和施工验收；负责城区主次干道和背街小巷、城乡接合部的清扫保洁和监督管理；负责城区水域环境卫生的管理；负责城区公厕、垃圾站等环卫设施的管理，组织城区生活垃圾的清运及管理；具体负责城区生活垃圾处置费和委托清扫保洁等环境卫生有偿服务费的征收、管理和使用。

（二）机构设置

重庆市南川区市政环境卫生管理所内设5个业务科室，分别是办公室、清扫科、清运科、冲洗科、垃圾处置费征收科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2024年度收入合计4457.72万元，较上年决算数减少223.65万元，下降4.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少183.65万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少40.00万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。支出总计4457.72万元，较上年决算数减少223.65万元，下降4.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少183.65万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少40.00万元。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况

2024年度收入合计4457.72万元，较上年决算数减少223.65万元，下降4.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少183.65万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少40.00万元。其中：财政拨款收入4457.72万元，占总收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2024年度支出合计4457.72万元，较上年决算数减少223.65万元，下降4.8%，主要原因是基本支出较上年减少10.99万元，项目支出较上年减少212.66万元。其中：基本支出523.64万元，占总支出的11.8%；项目支出3934.08万元，占总支出的88.2%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况

2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4457.72万元，与上年相比，财政拨款收入减少223.65万元，下降4.8%，主要原因一般公共预算财政拨款收入较上年减少183.65万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少40.00万元。财政拨款支出总计减少223.65万元，下降4.8%。主要原因是基本支出较上年减少10.99万元，项目支出较上年减少212.66万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4457.72万元，较上年决算数减少183.65万元，下降4%。主要原因是基本支出较上年减少10.99万元，项目支出较上年减少172.66万元。较年初预算数增加2.59 万元，增长0.1%。主要原因是事业单位养老保险及职业年金缴费基数调整，追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4457.72万元，较上年决算数减少183.65万元，下降4%。主要原因是基本支出较上年减少10.99万元，项目支出较上年减少172.66万元。较年初预算数增加2.59万元，增长0.1 %。主要原因是事业单位养老保险及职业年金缴费基数调整，追加人员经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出139.38万元，占3.1%，较年初预算数增加23.09万元，增长19.9%，主要原因是养老保险及职业年金缴费基数调整，追加经费。

（2）卫生健康支出20.38万元，占0.5%，较年初预算数减少0.27万元，下降1.3%，主要原因是2024年有1人退休。

（3）节能环保支出3931.56万元，占88.2%，较年初预算数减少4.29万元，下降0.1%，主要原因是人员划转，员额内编制外人员劳务费调减。

（4）城乡社区支出358.31万元，占8%，较年初预算数减少3.65万元，下降1%，主要原因是2024年有1人退休，基本支出减少。

（5）住房保障支出8.09万元，占0.2%，较年初预算数减少12.28万元，下降60.3%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，调减指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出523.64万元。其中：人员经费451.77万元，较上年决算数减少1.44万元，下降0.3%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费71.87万元，较上年决算数减少9.55万元，下降11.7%，主要原因是2024年公用经费综合定额标准较上年降低。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 0 万元。本年收入0万元，较上年决算数减少40.00万元，主要原因是2024年市级未下达作为政府性基金预算财政拨款的次级河流清漂作业经费。本年支出0万元，较上年决算数减少40.00万元，主要原因是2024年市级未下达作为政府性基金预算财政拨款的次级河流清漂作业经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计1.10万元，较年初预算数增加1.10万元，增长100%，主要原因是2024年年初未预算公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.04万元，下降3.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务用车运行维护费1.10万元，主要用于公务用车的日常运行及维修维护。费用支出较年初预算数增加1.10万元，增长100%，主要原因是2024年年初未预算公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.04万元，下降3.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0批次0人，其中：国内外事接待 0 批次，0人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。2024年本部门人均接待费 0 元，车均购置费0万元，车均维护费 1.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出2.44万元，较上年决算数减少0.35万元，下降12.5%，主要原因是2024年有人员退休，培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆49辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 48 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体的4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3934.08万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3160.56万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对环卫作业运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金700.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对次级河流清漂作业项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金71.00万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；我单位对遗属人员补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.52万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘铃鑫 023-71425097

    附件：重庆市南川区市政环境卫生管理所2024年度部门决算公开报表(01-10表)