一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行城市环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；执行城市环境卫生管理的技术规范；负责城市环境卫生管理；参与环卫设施工程建设的规划、设计方案的审查、质量监督和工程验收；负责城区主次干道和部分背街小巷、城乡接合部的清扫（清洗）保洁，冲洗、除尘工作的监督管理；对城区生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处置工作的监督管理；负责拟定垃圾分类规划、计划、方案并组织实施，负责垃圾分类的报审工作，负责全区垃圾分类的组织、协调、监管、宣传、教育、培训、指导、引导等工作，承担区生活垃圾分类工作领导小组办公室的日常事务；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城区水域环境卫生的监督管理；对城区垃圾收集容器、垃圾转运站、公共厕所、市政取水点等环境卫生公共设施的管理和维护；负责城区生活垃圾处置和委托清扫保洁等环境卫生有偿服务费的征收、管理。

（二）机构设置

重庆市南川区市政环境卫生管理所为重庆市南川区城市管理局下设财政全额拨款事业单位，编制27名，实有在编23人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为4853.90万元。较上年决算数增加396.18万元，增长8.89%，主要原因是项目支出较上年增加342.93万元，基本支出较上年增加53.25万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计4853.90万元，较上年决算数增加396.18万元，增长8.89%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加373.51万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加22.67万元。其中：财政拨款收入4853.90万元，占总收入的100%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计4853.90万元，较上年决算数增加396.18万元，增长8.89%，主要原因是基本支出较上年增加53.25万元，项目支出较上年增加342.93万元。其中：基本支出576.89万元，占总支出的11.89%；项目支出4277.01万元，占总支出的88.11%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为4853.90万元。较上年增加396.18万元，增长8.89%。主要原因是项目支出较上年增加342.93万元，基本支出较上年增加53.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入4831.23万元，本年支出4831.23万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加373.51万元，增长8.38%。主要原因是项目支出较上年增加320.28万元，基本支出较上年增加53.23万元；完成年初预算数的104.37%，主要原因是最低工资标准调整，追加员额内编制外人员劳务费246.51万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出146.44万元，占比3.03%，完成年初预算数的109.61%，主要原因是2025年4月调入1人。

卫生健康支出21.52万元，占比0.45%，完成年初预算数的103.31%，主要原因是2025年4月调入1人。

城乡社区支出4643.83万元，占比96.12%，完成年初预算数的104.27%，主要原因是最低工资标准调整，追加员额内编制外人员劳务费246.51万元，年底收回环卫作业运行费用项目90.00万元。

住房保障支出19.44万元，占比0.40%，完成年初预算数的94.46%，主要原因是人员退休导致年底收回住房保障支出1.14万元。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出576.89万元。其中：人员经费502.88万元，较上年增加51.12万元，增长11.31%，主要原因是在编人员工资调标、社保基数调整及2025年4月调入1人。完成年初预算数的107.64%，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费74.01万元，较上年增加2.13万元，增长2.97%，主要原因是工资标准调整，公用经费增加。完成年初预算数的102.65%，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入22.67万元，本年支出22.67万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加22.67万元，增长100%，主要原因是作为政府性基金预算的次级河流清漂作业经费较上年增加22.67万元；年初未预算农林水支出，主要原因是2025年11月追加河流清漂保洁作业经费。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计2.00万元。年初未预算“三公”经费支出。较上年支出数增加0.90万元，增长81.82%，主要原因是环境整治检查工作加大，车辆使用频率增加，公务车运行维护费增加。

2.具体支出情况。

本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费2.00万元，年初未预算公务用车运行维护费，主要用于公务车的运行维护费。

本单位2025年度未发生公务接待费支出。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人。2025年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出2.46万元，较上年增加0.02万元，增长0.92%，主要原因是2025年调入1人，培训增加。本年度差旅费支出13.73万元，较上年减少1.88万元，下降12.04%，主要原因是2025年减少公务出差。

2.机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆49辆，其中，特种专业技术用车49辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占比政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占比政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公设备。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4277.01万元。

2.部门绩效评价情况

我单位对环卫作业运行费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金698.00万元，评价得分100分；对河流清漂保洁作业经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.67万元，评价得分93.19分；对遗属人员补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.80万元，评价得分100分；对次级河流清漂作业费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69.00万元，评价得分100分；对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3484.54万元，评价得分100分。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘铃鑫  023-71417299