一、单位基本情况

（一）职能职责

具体负责城区公共绿地的日常管理与维护；负责城市规划区内古树名木、园林植物的保护管理；负责发布城市绿化植物病虫害预测预报及防治信息；负责城市园林绿化苗木、花卉等品种的具体引进交流工作；负责全区城市园林绿化工程质量的监督管理。

（二）机构设置

重庆市南川区园林绿化管理所为重庆市南川区城市管理局下设财政全额拨款事业单位，编制14名，实有在编10人。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为458.44万元。较上年增加458.44万元，增长100%，主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数。

2.本年收入情况

2025年度收入合计458.44万元，较上年决算数增加458.44万元，增长100%，主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数。其中：财政拨款收入458.44万元，占总收入的100%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计458.44万元，较上年决算数增加458.44万元，增长100%，主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数。其中：基本支出248.44万元，占总支出的54.19%；项目支出210.00万元，占总支出的45.81%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为458.44万元。较上年增加458.44万元，增长100%。主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入458.44万元，本年支出458.44万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加458.44万元，增长100%。主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数；完成年初预算数的106.88%，主要原因是人员工资及社保缴费基数调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出42.93万元，占比9.36%，完成年初预算数的127.09%，主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出10.48万元，占比2.29%，完成年初预算数的107.6%，主要原因是缴费基数调整。

城乡社区支出395.66万元，占比86.31%，完成年初预算数的105.33%，主要原因是人员工资调整。

住房保障支出9.37万元，占比2.04%，完成年初预算数的96%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出248.44万元。其中：人员经费217.07万元，较上年增加217.07万元，增长100%，主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数。完成年初预算数的116%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费31.37万元，较上年增加31.37万元，增长100%，主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数。完成年初预算数的98.68%，主要用于保障单位日常运转开支，办公费、水电费、培训费、差旅费等商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计0万元。

2.具体支出情况。

本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度我单位未发生“三公”经费事项，无相关经费支出。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出1.04万元，较上年增加1.04万元，增长100%，主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数。本年度差旅费支出6.06万元，较上年增加6.06万元，增长100%，主要原因是2025年从城管局（本级）拆分出来独立核算，无上年对比数。

2.机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金210.00万元。

2.部门绩效评价情况

我单位对市街绿化费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金210.00万元，评价得分100分。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘铃鑫  023-71417299