2025年度财政拨款收入、支出总计为1282.37万元。较上年增加1282.37万元，增长100%。主要原因是2025年从区城市管理局分离出来，单独预决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入1282.37万元，本年支出1282.37万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加1282.37万元，增长100%。主要原因是2025年从区城市管理局分离出来，单独预决算；完成年初预算数的103.8%，主要原因是正常增加工资、死亡抚恤金和遗属补助等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出162.94万元，占比12.7%，完成年初预算数的119.6%，主要原因是增加死亡抚恤金和遗属补助。

卫生健康支出64.68万元，占比5.1%，完成年初预算数的99.9%，主要原因是在职职工死亡1人。

城乡社区支出979.90万元，占比76.4%，完成年初预算数的102.3%，主要原因是正常增加工资。

住房保障支出74.85万元，占比5.8%，完成年初预算数的98.2%，主要原因是在职职工死亡1人。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.20万元。其中：人员经费974.05万元，较上年增加974.05万元，增长100%，主要原因是2025年从区城市管理局分离出来，单独预决算。完成年初预算数的105.2%，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助（抚恤金）。公用经费217.15万元，较上年增加217.15万元，增长100%，主要原因是2025年从区城市管理局分离出来，单独预决算。完成年初预算数的99.1%，主要用于商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出），资本性支出（办公设备购置）。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计0.96万元。完成年初预算数的96%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.96万元，增长100%，主要原因是2025年从区城市管理局分离出来，单独预决算。

（二）具体支出情况。

本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。

本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.96万元，较上年增加0.96万元，增长100%；完成年初预算数的96%，主要用于接待市执法总队、丰都城管局、浙江湖州综合执法分局、江北城管局、邻水县综合执法局等来南调研和考察学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本单位无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次125人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2025年本单位人均接待费77.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出11.61万元，较上年增加11.61万元，增长100%，主要原因是2025年从区城市管理局分离出来，单独预决算。本年度差旅费支出31.80万元，较上年增加31.80万元，增长100%，主要原因是2025年从区城市管理局分离出来，单独预决算。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出217.15万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出），资本性支出（办公设备购置）。机关运行经费较上年支出增加217.15万元，增长100%，主要原因是2025年从区城市管理局分离出来，单独预决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.64万元，占比政府采购支出总额的61.5%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占比政府采购支出总额的61.5 %。主要用于采购空调、多功能一体机和打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金91.17万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对市政执法费用和遗属人员补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金91.17万元，评价得分100分，评价等次为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘铃鑫    023-71417299