一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施；参与城市规划的拟订工作。负责城市道路、排水、桥梁、隧道和城市照明、景观灯饰等市政设施管理；负责直管范围市政设施的维护；负责景观灯饰方案审查；负责街道及工业园区龙岩组团、商贸物流园区市政设施维护管理的指导、监督；负责乡镇、社会单位市政设施维护管理工作的指导。负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督；负责直管停车场（位）的维护管理。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作，查处规划城市用地范围内未进入规划审批程序的违法建筑职责，指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。负责城市节水管理，牵头开展节水型城市创建、城市节水宣传等工作。完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区城市管理局内设机构7个，分别是办公室、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、农村环境卫生管理科、安全稳定督查科、市政设施管理科（停车管理办公室）、行政审批法制科（执法监督科）。下设直属独立核算事业单位6个，分别是重庆市南川区城市管理综合行政执法支队（参公单位）、重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为8551.72万元。较上年减少3134.26万元，下降26.82%，主要原因是2025年下属事业单位独立核算，基本支出较上年减少1655.75万元，项目支出较上年减少1478.51万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计8551.72万元，较上年决算数减少3134.26万元，下降26.82%，主要原因是2025年下属事业单位独立核算，一般公共预算财政拨款收入较上年减少5356.34万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加2222.08万元。 其中：财政拨款收入8551.72万元，占总收入的100%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计8551.72万元，较上年决算数减少3134.26万元，下降26.82%，主要原因是2025年下属事业单位独立核算，基本支出较上年减少1655.75万元，项目支出较上年减少1478.51万元。其中：基本支出423.58万元，占总支出的4.95%；项目支出8128.14万元，占总支出的95.05%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为8551.72万元。较上年减少3134.26万元，下降26.82%。主要原因是2025年下属事业单位独立核算，一般公共预算财政拨款收入较上年减少5356.34万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加2222.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入6329.64万元，本年支出6329.64万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年减少5356.34万元，下降45.84%。主要原因是2025年下属事业单位独立核算，基本支出较上年减少1655.75万元，作为一般公共预算财政拨款的项目支出较上年减少3700.59万元；完成年初预算数的76.50%，主要原因是年底收回垃圾处理场、渗滤液处理设施运行经费665.00万元，城乡垃圾收运处置费用1322.44万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出138.04万元，占比2.18%，完成年初预算数的280%，主要原因是在职及退休人员过世，追加安葬抚恤费。

卫生健康支出17.70万元，占比0.28%，完成年初预算数的103.57%，主要原因是社保缴费基数调整。

节能环保支出4101.26万元，占比64.79%，完成年初预算数的64.87%，主要原因是年底收回垃圾处理场、渗滤液处理设施运行经费665.00万元，城乡垃圾收运处置费用1322.44万元。

城乡社区支出2013.07万元，占比31.81%，完成年初预算数的108.01%，主要原因是追加员额内编制外人员劳务费108.21万元，向上争资奖励工作经费26.55万元。

资源勘探信息等支出38.79万元，占比0.61%，年初未预算资源勘探信息支出，为年中追加支出。

住房保障支出20.78万元，占比0.33%，完成年初预算数的101.22%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出423.58万元。其中：人员经费369.38万元，较上年减少1344.69万元，下降78.45%，主要原因是2025年下属事业单位独立核算。完成年初预算数的141.07%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费54.20万元，较上年减少311.06万元，下降85.16%，主要原因是2025年下属事业单位独立核算。完成年初预算数的100%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入2222.08万元，本年支出2222.08万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年增加2222.08万元，增长100%，主要原因是2025年超长期特别国债项目南川区公共供水管网漏损治理工程（二期）1547.98万元、城区供水设施改造工程（二期）665万元、重庆市南川区垃圾设备更新项目9.10万元作为政府性基金预算；完成年初预算数的72.29%，主要原因是南川区公共供水管网漏损治理工程（二期）项目资金按工程进度支付。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计2.74万元。完成年初预算数的91.33%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少0.36万元，下降11.76%，主要原因是2025年公务接待减少。

2.具体支出情况

本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费2.50万元，完成年初预算数的100%，主要用于公务车的运行维护费。

公务接待费0.24万元，较上年减少0.36万元；完成年初预算数的48%，主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待3批次，24人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费99.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年无增减变化。本年度培训费支出6.83万元，较上年减少5.09万元，下降42.7%，主要原因是2025年下属事业单位独立核算。本年度差旅费支出8.64万元，较上年减少63.98万元，下降88.10%，主要原因是2025年下属事业单位独立核算。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出54.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出减少311.06万元，下降85.16%，主要原因是2025年下属参公事业单位独立核算。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额128.49万元，其中：政府采购货物支出48.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额128.49万元，占比政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.49万元，占比政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、违法建（构）筑物拆除服务项目。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8128.14万元。

2.部门绩效评价情况

我单位对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1439.31万元，评价得分100分；对城区供水设施改造工程（二期）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金665.00万元，评价得分75.95分；对城市供水水质检测服务费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.14万元，评价得分100分；对城乡垃圾收运处置费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2535.98万元，评价得分100分；对购买设施设备项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金38.79万元，评价得分100分；对街道办事处清扫保洁补助费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金485.32万元，评价得分100分；对垃圾处理场、渗滤液处理设施运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1014.00万元，评价得分100分；对垃圾分类建设及运营费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金65.96万元，评价得分100分；对南川区公共供水管网漏损治理工程（二期）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1547.98万元，评价得分80.04分；对桥梁检测费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.40万元，评价得分100分；对全区违法建设治理工作专项费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100.00万元，评价得分100分；对市容环卫专项规划编制经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.90万元，评价得分100分；对向上争资奖励工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.56万元，评价得分99.96分；对遗属人员补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.50万元，评价得分100分；对易地扶贫基金及高山生态基金利息费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.20万元，评价得分100分；对迎春灯饰费用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100.00万元，评价得分100分；对重庆市南川区垃圾设备更新项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.10万元，评价得分10.03分。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘铃鑫  023-71417299