一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行城市环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；执行城市环境卫生管理的技术规范；负责城市环境卫生管理；参与环卫设施工程建设的规划、设计方案的审查、质量监督和工程验收；负责城区主次干道和部分背街小巷、城乡结合部的清扫（清洗）保洁，冲洗、除尘工作的监督管理；对城区生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处置工作的监督管理；负责拟定垃圾分类规划、计划、方案并组织实施，负责垃圾分类的报审工作，负责全区垃圾分类的组织、协调、监管、宣传、教育、培训、指导、引导等工作，承担区生活垃圾分类工作领导小组办公室的日常事务；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城区水域环境卫生的监督管理；对城区垃圾收集容器、垃圾转运站、公共厕所、市政取水点等环境卫生公共设施的管理和维护；负责城区生活垃圾处置和委托清扫保洁等环境卫生有偿服务费的征收、管理。

（二）单位构成

重庆市南川区市政环境卫生管理所内设5个业务科室，分别是办公室、清扫科、清运科、冲洗科、垃圾处置费征收科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6206.05万元，其中：一般公共预算拨款1771.21万元，政府性基金预算拨款4434.84万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加1133.09万元，主要是一般公共预算拨款增加1254.11万元，政府性基金预算拨款减少121.02万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6206.05万元，其中：社会保障和就业支出预算101.22万元，卫生健康支出预算15.39万元，节能环保支出预算73.00万元，城乡社区支出预算5945.26万元，农林水支出预算40.00万元，住房保障支出预算31.18万元。支出预算较2020年增加1133.09万元，主要是基本支出预算增加1.11万元，项目支出预算增加1131.98万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1771.21万元，一般公共预算财政拨款支出1771.21万元，比2020年增加1254.11万元。其中：基本支出518.21万元，比2020年增加1.11万元，主要原因是人员经费增加5.23万元，公用经费减少4.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1253.00万元，比2020年增加1253万元，主要原因是项目经费增加，主要用于市容环境卫生工作中城乡垃圾收运与处置经费、集镇垃圾处置补助经费。

2021年政府性基金预算收入4434.84万元，政府性基金预算支出4434.84万元，比2020年减少121.02万元，主要原因是环卫作业运行经费减少。

四、“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费预算

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2141.60万元：政府采购货物预算133.00万元、政府采购服务预算2008.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购1000万元：政府采购服务预算1000万元。

3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2019.95万元，分布构成情况为：房屋6688.03平方米（含其他公共基础设施：公共厕所5767平方米），车辆66辆，单价在20万元以上的设备2台。2021年拟购置固定资产133.00万元，主要是电脑、打印机、复印机、洗扫车、洒水车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、重庆市南川区市政环境卫生管理所涉及预算科目解释

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码：2080505）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码：2080506）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所单位为职工缴纳的职业年金。

（三）其他行政事业单位养老支出（科目代码：2080599）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所退休人员健康休养费支出及医疗费。

（四）其他社会保障和就业支出（科目代码：2089999）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所单位为职工缴纳的工伤保险费。

（五）事业单位医疗（科目代码：2101102）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所为职工缴纳的基本医疗保险费及大病统筹保险费。

（六）其他节能环保支出（科目代码2119999）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所环境卫生管理职能需要的项目支出。

（七）其他三峡水库库区基金支出（科目代码：2136799）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所环境卫生管理职能需要的项目支出。

（八）住房公积金（科目代码：2210201）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。　

（九）城市环境卫生（科目代码：2121302）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所环境卫生管理职能需要的项目支出。

（十）城乡社区环境卫生（科目代码：2120501）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及重庆市南川区市政环境卫生管理所环境卫生管理职能需要的项目支出。

单位预算公开联系人：杨新民  联系方式：023－71422686

附件：重庆市南川区市政环境卫生管理所2021年部门预算公开表