一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施；参与城市规划的拟订工作。负责贯彻执行市政基础设施的行业规范和技术标准；负责编制市政基础设施维护规划并组织实施；负责拟订市政基础设施维护管理制度并组织、监督实施；负责城区市政基础设施维护的管理；负责城区市政基础设施维护项目的质量监督和竣工验收；负责城区停车场管理工作的指导协调和监督，负责路内临时停车泊位的规划、建设、管理工作；负责组织城区夜景灯饰设计方案审查，指导监督社会单位夜景灯饰建设、维护；负责乡镇、街道、社会单位市政设施维护管理的指导监督；参与城区市政基础设施建设项目的规划设计方案审查、建设质量监督和竣工验收；参与、协助城区市政设施行政执法；承办上级交办的其他工作。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇城市市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作；负责规划城市建设用地范围内违法建筑的查处；指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南川区城市管理局内设机构7个，分别是办公室、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、农村环境卫生管理科、安全稳定督查科、市政设施管理科（停车管理办公室）、行政审批法制科（执法监督科）。下设直属事业单位6个，分别是重庆市南川区城市管理综合行政执法支队、重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所。

下属1个二级预算单位，即重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数12376.38万元，其中：一般公共预算拨款5064.63万元，政府性基金预算拨款7311.75万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少269.13万元，主要是人员经费、公用经费拨款增加126.79万元，项目经费拨款减少395.92万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数12376.38万元，其中：社会保障和就业支出242.60万元，卫生健康支出70.85万元，节能环保支出73.00万元，城乡社区支出11689.91万元，农林水支出160.00万元，住房保障支出140.03万元。支出预算较2020年减少269.13万元，主要是基本支出预算增加126.79万元，项目支出预算减少395.92万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5064.63万元，一般公共预算财政拨款支出5064.63万元，比2020年增加22.99万元。其中：基本支出2969.43万元，比2020年增加126.79万元，主要原因是人员经费增加69.09万元，公用经费增加57.7万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2095.20万元，比2020年减少103.8万元，主要原因是项目经费减少，主要用于城市管理工作中农村生活垃圾治理运行经费、市政维护经费（执法经费）、桥梁检测费、数字中心经费、易地扶贫基金及高山生态基金利息、城乡垃圾收运处置经费、集镇垃圾处置补助经费、河道清漂经费。

2021年政府性基金预算收入7311.75万元，政府性基金预算支出7311.75万元，比2020年减少292.12万元，主要原因是项目经费减少。主要用于城市管理工作中垃圾处理场、乡镇生活垃圾压缩站运行费用、街道办事处背街小巷补助经费、消除城区照明盲区工程、2021年全区违法建设治理工作专项经费、迎春灯饰、化粪池维护经费、市政设施维修经费、花山公园经费、城市路灯经费、市街绿化费、垃圾分类一期建设及运营经费、城乡垃圾收运处置经费、环卫聘用人员经费、环卫作业运行经费、河道清漂经费。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23.18万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务接待费5.18万元，比2020年减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；公务用车运行维护费18万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费745.27万元，比上年增加35.28万元，主要原因为执法队编制外聘用人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2653.60

万元：政府采购货物预算171万元、政府采购工程预算2465.60万元、政府采购服务预算17万元；其中一般公共预算拨款政府采购1202.00万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算1165.00万元、政府采购服务预算17万元。

3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2623.86万元，分布构成情况为：房屋6688.03平方米（含其他公共基础设施：公共厕所5767平方米），车辆97辆，单价在20万元以上的设备41台。2021年拟购置固定资产171万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪、家具、作业机具、作业车辆等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、重庆市南川区城市管理局涉及预算科目解释

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码：2080505）：指重庆市南川区城市管理局单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码：2080506）：指重庆市南川区城市管理局单位为职工缴纳的职业年金。

（三）其他行政事业单位养老支出（科目代码：2080599）：指重庆市南川区城市管理局行政单位、事业单位退休人员健康休养费支出及医疗费。

（四）其他社会保障和就业支出（科目代码：2089999）：指重庆市南川区城市管理局单位为职工缴纳的工伤保险费。

（五）行政事业单位医疗（科目代码：21011）：指重庆市南川区城市管理局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及事业单位（包括本级、重庆市南川区城市管理综合行政执法支队、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区市政园林绿化管理所、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所、重庆市南川区市政环境卫生管理所）为职工缴纳的基本医疗保险费及大病统筹保险费。

（六）其他节能环保支出（科目代码：2119999）：指重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（七）行政运行（城乡）（科目代码：2120101）：指重庆市南川区城市管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、重庆市南川区城市管理综合行政执法支队）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）城管执法（科目代码：2120104）：指重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（九）其他城乡社区公共设施支出（科目代码：2120399）：指重庆市南川区城市管理局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（十）城乡社区环境卫生（科目代码：2120501）：指重庆市南川区城市管理局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（十一）城市公共设施（科目代码：2121301）：指重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（十二）城市环境卫生（科目代码：2121302）：指重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（十三）其他城市基础设施配套费安排的支出（科目代码：2121399）：指重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（十四）对村级公益事业建设的补助（科目代码：2130701）：指重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（十五）其他三峡水库库区基金支出（科目代码：2136799）：指重庆市南川区城市管理局城市管理职能需要的项目支出。

（十六）住房公积金（科目代码：2210201）：指重庆市南川区城市管理局按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：龚顺兰　　　　　联系方式：023－71425097

附件：重庆市南川区城市管理局2021年部门预算公开表