一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行城市环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；执行城市环境卫生管理的技术规范；负责城市环境卫生管理；参与环卫设施工程建设的规划、设计方案的审查、质量监督和工程验收；负责城区主次干道和部分背街小巷、城乡结合部的清扫（清洗）保洁，冲洗、除尘工作的监督管理；对城区生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处置工作的监督管理；负责拟定垃圾分类规划、计划、方案并组织实施，负责垃圾分类的报审工作，负责全区垃圾分类的组织、协调、监管、宣传、教育、培训、指导、引导等工作，承担区生活垃圾分类工作领导小组办公室的日常事务；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城区水域环境卫生的监督管理；对城区垃圾收集容器、垃圾转运站、公共厕所、市政取水点等环境卫生公共设施的管理和维护；负责城区生活垃圾处置和委托清扫保洁等环境卫生有偿服务费的征收、管理。

（二）单位构成

重庆市南川区市政环境卫生管理所内设5个业务科室，分别是办公室、清扫科、清运科、冲洗科、垃圾处置费征收科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数4,140.32万元，其中：一般公共预算拨款4,108.32万元，政府性基金预算拨款32.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2,065.73万元，主要是一般公共预算拨款增加2,337.11万元，政府性基金预算资金减少4,402.84万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数4,140.32万元，其中：社会保障和就业支出101.52万元，卫生健康支出15.52万元，住房保障支出31.77万元，节能环保支出91.00万元，城乡社区支出3,868.50万元，农林水支出32.00万元。支出较去年减少2,065.73万元，主要是基本支出增加4.15万元，项目支出减少2,069.88万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4,108.32万元，一般公共预算财政拨款支出4,108.32万元，比2021年增加2,337.11万元。其中：基本支出522.36万元，比2021年增加4.15万元，主要原因是人员经费增加3.84万元，公用经费增加0.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3,585.96万元，比2021年增加2,332.96万元，主要原因是纳入一般公共预算财政拨款预算的项目增加，主要用于环卫作业运行经费、次级河流清漂作业经费、遗属人员补助资金、员额内编制外人员劳务费。

2022年政府性基金预算收入32.00万元，政府性基金预算支出32.00万元，比2021年减少4,402.84万元，主要原因是纳入政府性基金预算的项目减少，主要用于次级河流清漂作业经费。

四、“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.94万元：政府采购货物预算8.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.94万元：政府采购货物预算8.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2,306.16万元，分布构成情况为：房屋921.03平方米，车辆70辆，单价在20万元以上的设备1台。2022年拟购置固定资产8.94万元，主要是电脑、多功能一体机、打印设备、椅凳类、不锈钢垃圾平车等。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、重庆市南川区市政环境卫生管理所涉及预算科目解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码：2080505）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码：2080506）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所单位为职工缴纳的职业年金。

3.其他行政事业单位养老支出（科目代码：2080599）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所退休人员健康休养费支出及医疗费。

4.其他社会保障和就业支出（科目代码：2089999）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所单位为职工缴纳的工伤保险费。

5.事业单位医疗（科目代码：2101102）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所为职工缴纳的基本医疗保险费及大病统筹保险费。

6.固体废弃物与化学品（科目代码：2110304）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所环境卫生管理职能需要的项目支出。

7.城乡社区环境卫生（科目代码：2120501）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及重庆市南川区市政环境卫生管理所环境卫生管理职能需要的项目支出。

8.其他三峡水库库区基金支出（科目代码：2136799）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所环境卫生管理职能需要的项目支出。

9.住房公积金（科目代码：2210201）：指重庆市南川区市政环境卫生管理所按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开联系人：刘铃鑫   联系方式：023-71422686