一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行城市环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；执行城市环境卫生管理的技术规范；负责城市环境卫生管理；参与环卫设施工程建设的规划、设计方案的审查、质量监督和工程验收；负责城区主次干道和部分背街小巷、城乡接合部的清扫（清洗）保洁，冲洗、除尘工作的监督管理；对城区生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处置工作的监督管理；负责拟定垃圾分类规划、计划、方案并组织实施，负责垃圾分类的报审工作，负责全区垃圾分类的组织、协调、监管、宣传、教育、培训、指导、引导等工作，承担区生活垃圾分类工作领导小组办公室的日常事务；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城区水域环境卫生的监督管理；对城区垃圾收集容器、垃圾转运站、公共厕所、市政取水点等环境卫生公共设施的管理和维护；负责城区生活垃圾处置和委托清扫保洁等环境卫生有偿服务费的征收、管理。

（二）单位构成

重庆市南川区市政环境卫生管理所为重庆市南川区城市管理局下设财政全额拨款事业单位，编制27名，实有在编23人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数4628.82万元，其中：一般公共预算拨款4628.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年增加173.69万元，主要是一般公共预算拨款增加173.69万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数4628.82万元，其中：社会保障和就业支出预算133.60万元，卫生健康支出预算20.83万元，城乡社区支出预算4453.81万元，住房保障支出预算20.58万元。支出预算比2024年增加173.69万元，主要是基本支出预算增加22.52万元，项目支出预算增加151.17万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4628.82万元，一般公共预算财政拨款支出4628.82万元，比2024年增加173.69万元。其中：基本支出539.27万元，比2024年增加22.52万元，主要原因是养老保险及职业年金缴费基数提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4089.55万元，比2024年增加151.17万元，主要原因是员额内编制外人员劳务费增加73.17万元，环卫作业运行费用增加80.00万元，次级河流清漂作业费用减少2.00万元等，主要用于日常清扫保洁、街道冲洗等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.80万元，比2024年增加0.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.80万元，比2024年增加0.80万元，主要原因是预计2025年接待国内其他省市、其他区县到我单位学习调研市容环卫工作等接待支出增加；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额94.00万元：政府采购货物预算94.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购94.00万元：政府采购货物预算94.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4089.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆49辆，其中应急保障车辆1辆、特种专业技术车辆48辆。2025年预算安排购置车辆1辆，其中特种专业技术炮雾抑尘车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘铃鑫  联系方式：023-71425097