一、单位基本情况

（一）职能职责

具体负责城区公共绿地的日常管理与维护；负责城市规划区内古树名木、园林植物的保护管理；负责发布城市绿化植物病虫害预测预报及防治信息；负责城市园林绿化苗木、花卉等品种的具体引进交流工作；负责全区城市园林绿化工程质量的监督管理。

（二）单位构成

重庆市南川区园林绿化管理所为重庆市南川区城市管理局下设财政全额拨款事业单位，编制14名，实有在编10人。按照预算管理要求，2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置，本单位自2025年起预算编制新设。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数428.91万元，其中：一般公共预算拨款428.91万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数428.91万元，其中：社会保障和就业支出预算33.78万元，卫生健康支出预算9.74万元，住房保障支出预算9.76万元，城乡社区支出375.63万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入428.91万元，一般公共预算财政拨款支出428.91万元。其中：基本支出218.91万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出210.00万元，主要用于市街绿化日常养护等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款210.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘铃鑫 联系方式： 023-71425097