一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策；依法接受委托集中行使南川区城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施；承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面区城管局直管及跨区域的各项行政处罚及相应的行政强制职能；承担露天烧烤、垃圾焚烧、无照经营、违规设置户外广告、侵占城市道路、食品销售和饮食摊点无证经营、城镇建设用地范围内违法建筑的行政处罚及相应的行政强制职能；负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处；负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作；承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；组织推进城市管理综合行政执法信息化建设；根据法律规定，按法定程序承担规划自然资源领域和住房和城乡建设领域明确划入的行政执法事项。

（二）单位构成

重庆市南川区城市管理综合行政执法支队为重庆市南川区城市管理局下设参公事业单位，编制54名，实有在编49人。按照预算管理要求，2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置，本单位自2025年起预算编制新设。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1235.50万元，其中：一般公共预算拨款1235.50万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数1235.50万元，其中：社会保障和就业支出预算136.21万元，卫生健康支出预算64.76万元，城乡社区支出预算958.27万元，住房保障支出预算76.26万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1235.50万元，一般公共预算财政拨款支出1235.50万元。其中：基本支出1145.50万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出90.00万元，主要用于市政执法等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费219.23万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.79万元：政府采购货物预算4.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.79万元：政府采购货物预算4.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款90.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘铃鑫 联系方式：023-71425097