一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理方面的法律、法规、规章和政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施；参与城市规划的拟订工作。负责城市道路、排水、桥梁、隧道和城市照明、景观灯饰等市政设施管理；负责直管范围市政设施的维护；负责景观灯饰方案审查；负责街道及工业园区龙岩组团、商贸物流园区市政设施维护管理的指导、监督；负责乡镇、社会单位市政设施维护管理工作的指导。负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督；负责直管停车场（位）的维护管理。负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责环卫基础设施建设、运行、维护的指导、监督、管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市生活垃圾处置费征收管理；负责直管范围环卫设施建设、维护及管理；负责城市机动车辆清洗管理；参与环卫基础设施建设项目竣工验收；指导乡镇环境卫生管理工作。负责农村生活垃圾治理的业务指导、监督管理和工作考核；指导、监督农村环卫设施建设与运行管理。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导乡镇市容环境综合整治工作。负责城市户外广告、店招店牌设置的监督、管理工作；指导乡镇户外广告、店招店牌设置的监督、管理。组织编制城市绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作。负责园林绿化管理和城市公园行业管理；负责直管范围园林绿化的维护管理；负责区属公园的维护管理；负责城市古树名木保护管理；组织开展城市义务植树活动；负责牵头开展园林创建工作。负责园林绿化行业市场管理；负责园林绿化工程质量监督和安全监管；负责推广园林绿化先进技术，开展园林绿化对外交流与合作；指导、监督园林绿化工程招投标；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；指导乡镇园林绿化及公园的规划、建设、维护管理。负责市政公用、市容环卫、园林绿化等方面的行政执法工作；负责城区直管范围露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染，城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，车辆侵占城市道路（人行道、人行道渠化路口及公园、广场、步行街），向城市河道倾倒废弃物和垃圾，在城市户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政执法工作，查处规划城市用地范围内未进入规划审批程序的违法建筑职责，指导监督乡镇城市管理综合行政执法工作。负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。负责城市节水管理，牵头开展节水型城市创建、城市节水宣传等工作。完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南川区城市管理局内设机构7个，分别是办公室、市容环境卫生管理科、园林绿化管理科、农村环境卫生管理科、安全稳定督查科、市政设施管理科（停车管理办公室）、行政审批法制科（执法监督科）。下设直属独立核算事业单位6个，分别是重庆市南川区城市管理综合行政执法支队（参公单位）、重庆市南川区市政环境卫生管理所（重庆市南川区垃圾分类指导中心）、重庆市南川区市政设施管理所、重庆市南川区园林绿化管理所（重庆市南川区园林绿化工程质量监督管理站、重庆市南川区园林绿化科学研究所）、重庆市南川区数字化城市监控管理中心、重庆市南川区公园管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数29705.35万元，其中：一般公共预算拨款18185.10万元，政府性基金预算拨款11520.25万元；收入比2025年增加10437.17万元，主要是一般公共预算拨款增加1990.92万元，上年结转政府性基金预算拨款增加8446.25万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数29705.35万元，其中：社会保障和就业支出预算435.60万元，卫生健康支出预算140.11万元，节能环保支出预算6279.76万元，城乡社区支出预算22645.43万元，农林水支出预算48.33万元，住房保障支出预算156.12万元；支出比2025年增加10437.17万元，主要是基本支出增加90.02万元，项目支出增加10347.15万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入18185.10万元，一般公共预算财政拨款支出18185.10万元，比2025年增加1990.92万元。其中：基本支出2796.72万元，比2025年增加90.02万元，主要原因是人员经费较2025年增加78.28万元，公用经费较2025年增加11.74万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15388.38万元，比2025年增加1900.90万元，主要原因是2026年新移交管护面积，增加运行维护费，主要用于市政设施维修项目、城市路灯费用项目、化粪池维护项目、市政执法项目、公园管理项目、市街绿化管护项目、数字中心运行项目、环卫作业运行项目、河流清漂保洁作业经费、垃圾分类建设及运营项目、农村生活垃圾治理奖补资金项目、城乡垃圾收运处置项目、城市供水水质检测服务项目、街道办事处清扫保洁补助项目、迎春灯饰项目、桥隧检测项目、全区违法建设治理工作专项项目、垃圾处理场、渗滤液处理设施运行项目、易地扶贫基金及高山生态基金利息费项目、临聘人员经费、遗属人员补助资金等重点工作。

2026年政府性基金预算收入11520.25万元，政府性基金预算支出11520.25万元，比2025年增加8446.25万元，主要原因是结转超长期特别国债项目资金较2025年增加8397.92万元、次级河流清漂作业经费项目较2025年增加48.33万元，主要用于南川区公共供水管网漏损治理工程（二期）项目、城区供水设施改造工程（二期）项目、南川区垃圾设备更新项目、次级河流清漂作业经费项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算94.30万元，比2025年增加89.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.80万元，比2025年减少0.50万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神；公务用车运行维护费2.50万元；公务用车购置费90.00万元，比2025年增加90.00万元；主要原因是下属事业单位市政环境卫生管理所2026年预算新购置一辆炮雾抑尘车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费189.00万元，比2025年减少3.15万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费13.00万元，比上年减少0.50万元，主要原因为法律顾问费减少。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额136.16万元：政府采购货物预算96.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购136.16万元：政府采购货物预算96.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款18185.10万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆78辆，其中应急保障车辆2辆、特种专业技术车辆76辆。2026年预算安排购置车辆1辆，其中特种专业技术炮雾抑尘车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘铃鑫  联系方式：023-71425097