一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面制度并实施。管理财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责统一管理政府债务，防范财政风险。组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案；负责全区政府投融资评审及财政资金审核、支付等工作；监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为等。

（二）纳入2018年部门预算编制范围的二级单位：

1、   重庆市南川区财政局（本级）。

2、重庆市南川区政府投融资评审中心（重庆市南川区财政国库集中支付中心）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1808.46万元，一般公共预算财政拨款支出1808.46万元，比2017年增加244.29 万元。其中：基本支出1148.57万元，比2017年增加103.96万元，主要原因是政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出659.89万元，比2017年增加140.33万元，主要原因是本年度实施国库集中支付电子化工作等，主要用于保障全区性财政工作运转及深化财税体制改革，加强预算、国库、政府采购、政府投融资评审、政府性债务等管理，开展绩效评价、内控工作建设等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算30.77万元，比2017年减少9.23万元。其中：公务接待费18.92万元，比2017年减少0.58万元；公务用车运行维护费11.85万元，比2017年减少8.65万元；主要原因是公务车改革后公务用车运行费支出相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。区财政局（包括区政府投融资评审中心）的机关运行经费财政拨款预算235.85万元，比2017年预算增加77.34万元，增长48.79%。主要原因是本年度预算单位日常公用经费预算定额标准提高，主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额239.48万元，其中：政府采购货物预算111.44万元、政府采购服务预算128.04万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  659.89万元。

五、专业性名词解释

（一）  一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）行政运行（财政）（科目代码2010601）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）预算改革业务（科目代码2010604）：是指用于预算改革方面的支出。

（八）财政国库业务（科目代码2010605）：是指用于开展财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（九）信息化建设（科目代码2010607）：是指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（十）财政委托业务支出（科目代码2010608）：是指用于委托评审机构进行财政投资评审和其他委托中介机构代理业务发生的支出。

（十一）其他财政事务支出（科目代码2010699）：是指用于其它财政事务方面的支出。

（十二）未归口管理的行政单位离退休（科目代码2080504）：是指用于未实行归口管理开支的离退休支出。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：是指用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）一般行政管理事务（国资）（科目代码2150702）：是指用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）其他国土资源事务支出（科目代码2200199）：是指用于其他国土资源事务方面的支出。

（十九）住房公积金（科目代码2210201）：是指按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：重庆市南川区财政局2018年部门预算公开表