一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区级财政预算绩效目标管理的事务性工作；

2.协助主管部门建立科学合理的预算绩效管理机制和评价体系；

3.协助主管部门制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和具体措施；

4.协助主管部门指导和监督区级预算部门（单位）及镇街开展预算绩效管理工作；

5.协助主管部门组织实施财政预算公开评审工作；

6.组织实施绩效运行跟踪监控；组织实施绩效自评和重点绩效评价；研究提出评价结果反馈应用的政策建议；

7.完成区委、区政府和主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南川区预算绩效评价中心设置绩效目标科、绩效评价科、绩效监督科等三个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数146.08万元，其中：一般公共预算拨款146.08万元，收入比2025年增加146.08万元，主要是一般公共预算拨款增加146.08万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数146.08万元，其中：一般公共服务支出预算116.18万元，社会保障和就业支出预算16.23万元，卫生健康支出预算6.82万元，住房保障支出预算6.85万元，支出预算比2025年增加146.08万元，主要是基本支出预算增加146.08 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入146.08万元，一般公共预算财政拨款支出146.08万元，比2025年增加146.08万元。其中：基本支出146.08万元，比2025年增加146.08万元，主要原因为本中心是2025年新成立的单位，没有纳入2025年年初预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。本单位2026年无委托业务费预算。

（三）政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出预算。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，本单位无任何车辆，2026年也无预算安排购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈在权  电话：023-71422113