一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区残疾人联合会协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、基层组织建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，承担政府残疾人工作委员会的日常工作等。

（二）机构设置

重庆市南川区残疾人联合会内设2个科室，分别是办公室、基层工作部，人员编制9人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计1305.96万元，较上年决算数减少395.46万元，下降23.2%，主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局预算等。支出总计1305.96万元，较上年决算数减少395.46万元，下降23.2%，主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局预算等。

2.收入情况。

2021年度收入合计1305.96万元，较上年决算数减少395.46万元，下降23.2%，主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局预算等。其中：财政拨款收入1305.96万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2021年度支出合计1305.96万元，较上年决算数减少395.46万元，下降23.2%，主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局预算等。其中：基本支出190.24万元，占总支出的14.6%；项目支出1115.72万元，占总支出的85.4%。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1305.96万元，与上年相比，财政拨款收入减少395.46万元，下降23.2%，主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局预算等。2021年度财政拨款支出总计1305.96万元，与上年相比，财政拨款支出总计减少395.46万元，下降23.2%。主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局预算等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1208.43万元，较上年决算数减少401.75万元，下降24.9%。主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局预算等。较年初预算数减少289.04万元，减少19.3%。主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局决算等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1208.43万元，较上年决算数减少401.75万元，下降24.0%。主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局预算、人员减少等。较年初预算数减少289.04万元，减少19.3%。主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局决算、人员减少等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1190.37万元，占98.5%，较年初预算数减少286.7万元，减少19.4%，主要原因是残疾人两项补贴项目纳入区民政局决算等。

（2）卫生健康支出6.33万元，占0.5%，较年初预算数减少0.87万元，减少12.1%，主要原因是人员减少。

（3）住房保障支出11.73万元，占0.7%，较年初预算数减少1.47万元，减少11.1%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出190.24万元。其中：人员经费142.97万元，较上年决算数增加8.84万元，增幅6.6%，主要原因是工资基数调整，人员正常晋级等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。公用经费47.27万元，较上年决算数增加2.7万元，增幅6.1%，主要原因是人员定额公用经费上调、办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入97.52万元，较上年决算数增加6.28万元，增幅6.9%，主要原因是上级下达的彩票公益金增加。本年支出97.52万元，较上年决算数增加6.28万元，增幅6.9%，主要原因是上级下达的彩票公益金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计3.61万元，较年初预算数减少0.27万元，下降6.9%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.29万元，增幅8.7%，主要原因是会议次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出数与年初预算数和上年支出数一致，与年初预算和上年决算一致的主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出数与年初预算数和上年支出数一致，与年初预算和上年决算一致的主要原因是上年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、下乡入户等工作所产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降6%，主要原因是严控公务车辆各项开支。较上年支出数减少0.18万元，下降6%，主要原因是严控公务车辆各项开支。

公务接待费0.79万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降10.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.47万元，增幅146.8%，主要原因一是因工作需要，工作人员增加，各类开支有所增加；二是接受相关部门检查指导工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2021年度无因公出国（境）团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.37元，车均购置费0万元，车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增幅100%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出2.09万元，较上年决算数增加1.76万元，增幅533.3%，主要原因是

因工作需要加大对全区残疾人工作人员的业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出47.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费，等。机关运行经费较上年决算数增加2.7万元，增幅6.1%，主要原因是印制了一批机关公文及宣传材料、采购了一批办公耗材及设备等。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额108万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购残疾人“阳光家园”寄宿托养项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1372.8万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见附表11。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71424980。