一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区中小学生学校教育延伸和素质拓展教育工作，同时辐射有关国家地区及省市县，担负渝南黔北科普服务功能，并承担有关综合实践活动和师资培训活动。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。重庆市南川区编制委员会批准本单位可设置科级领导职数3名，核准编制人数20人，实有在编人数16人。

（三）单位构成

本单位是二级预算单位，无下属单位构成。

     二、部门决算情况说明

      （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计414.14万元，支出总计414.14万元。收支较上年决算数减少50.6万元、下降10.9%，主要原因：一是2022年度单位在职人员减少，相应减少人员和公用经费。二是示范性综合实践基地建设资金减少。

 2.收入情况。2022年度收入合计414.14万元，较上年决算数减少50.6万元、下降10.9%，主要原因：一是2022年度单位在职人员减少，相应减少人员和公用经费。二是示范性综合实践基地建设资金减少。其中：财政拨款收入414.14万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计414.14万元，较上年决算数减少50.6万元、下降10.9%，主要原因：一是2022年度单位在职人员减少，相应减少人员和公用经费支出。二是示范性综合实践基地建设资金减少。其中：基本支出413.21万元，占99.8%；项目支出0.93万元，占0.2%。

 4.结转结余情况。本单位2022年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计414.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17.63万元、下降4.1%。主要原因是人员减少，相应减少人员和公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入合计414.14万元，较上年决算数减少17.63万元、下降4.1%，主要原因是2022年度我单位在职人员减少，相应减少人员和公用经费。较年初预算数增加18.3万元，增长4.6%，主要原因是基本工资调标、人员岗位变动、正常晋升薪级工资等工资福利支出增加。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出414.14万元，较上年决算数减少17.63万元、下降4.1%。主要原因是2022年度我单位在职人员减少，相应减少人员和公用经费。较年初预算数增加18.3万元，增长4.6%，主要原因是基本工资调标、人员岗位变动、正常晋升薪级工资等工资福利支出增加。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出341.91万元，占82.6%，较年初预算数增加16.66万元，增长5.1%，主要原因是基本工资调标、人员岗位变动、正常晋升薪级工资等工资福利支出增加。

（2）社会保障与就业支出31.98万元，占7.7%，较年初预算数增加0.76万元，增长2.4%，主要原因是人员变动，缴费增加。

 （3）卫生健康支出13.16万元，占3.2%，较年初预算数增加0.31万元，增长2.4%，主要原因是人员变动，缴费增加。

（4）住房保障支出27.09万元，占6.5%，较年初预算数增加0.57万元，增长2.2%，主要原因是人员变动，缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出413.21万元。其中：人员经费316.59万元，较上年决算数减少17.42万元，下降5.2%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费96.62万元，较上年决算数减少1.14万元，下降1.2%，主要原因是2022年度在职人员减少，相应减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加0.39万元，增长63.9%，增长原因是本年到我单位考察、调研、学习等召开的会议增加。本年度培训费支出3.32万元，较上年决算数增加1.64万元，增长97.6%，主要原因是本年度加大教师培训力度，组织教职工参加培训的次数比上年增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

因我单位固定资产产权属国有企业惠农公司，产权移交尚未办理完成，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金24.39万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。绩效自评表见公开附表

2.关于绩效自评结果的说明。从评价情况来看，3个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：孙伟；联系电话： 023-81111978。