（一）职能职责

1.拟定高标准农田建设项目年度计划并组织实施。

2.参加高标准农田建设项目实施、竣工验收、绩效评价及建后管护利用等工作。

3.参与永久基本农田保护相关工作，开展耕地质量调查。

4.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.机构规格：正科级

2.机构类别：公益一类

3.人员编制：16名

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2023年度收入合计8834.46万元，较上年决算数增加2694.77万元，增长43.9%，主要原因是本年新增了项目经费。支出合计8834.46万元，较上年决算数增加2694.77万元，增长43.9%，主要原因是本年新增了项目经费。使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.收入情况。

2023年度收入合计8834.46万元，较上年决算数增加2694.77万元，增长43.9%，主要原因是本年新增了项目经费。其中：财政拨款收入8834.46万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计8834.46万元，较上年决算数增加2694.77万元，增长43.9%，主要原因是本年新增了项目经费。其中：基本支出337.91万元，占3.8%；项目支出8496.55万元，占96.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8834.46万元，与上年相比，增加2694.77万元，增长43.9%，主要原因是增加了项目经费。财政拨款支出总计8834.46万元，与上年相比，增加2694.77万元，增长43.9%，主要原因是增加了项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8834.46万元，较上年决算数增加2694.77万元，增长43.9%，主要原因是本年新增了项目经费。较年初预算数减少1378.19万元，下降13.5%，主要原因是项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8834.46万元，较上年决算数增加2694.77万元，增长43.9%，主要原因是本年新增了项目经费。较年初预算数减少1378.19万元，下降13.5%，主要原因是项目资金减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出40.38万元，占0.4%，较年初预算数增加5.27万元，增长15.0%，主要原因是补缴了退休职工的职业年金。

（2）卫生健康支出14.12万元，占0.2%，较年初预算数减少0.83万元，下降5.6%，主要原因是人员变动引起支出减少。

（3）农林水支出8773.09万元，占99.3%，较年初预算数减少1365.07万元，下降13.5%，主要原因是高标准农田建设项目支出减少。

（4）住房保障支出6.87万元，占0.1%，较年初预算数减少17.56万元，下降71.9%，主要原因是人员变动、住房公积金缴费基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出337.91万元。其中：人员经费278.21万元，较上年决算数增加18.41万元，增长7.1%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费59.7万元，较上年决算数减少4.57万元，下降7.1%，主要原因是定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.19万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数增加0.19万元，增长6.3%，主要原因是接待人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3万元，主要用于下乡检查、验收项目等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.2万元，主要用于上级部门检查、调研等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是高标准农田建设项目增加，接待上级检查次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费103.68元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.05万元，较上年决算数增加1.35万元，增长79.4%，主要原因是开展了高标准农田建设项目培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金8496.55万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见决算公开表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，自评平均得分为100分，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周相希023-71432867。

附件：重庆市南川区农田建设服务中心2023年决算公开表01-10