一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市区各级畜牧兽医渔业相关的法律、法规、规章和方针政策。

2.拟订全区畜牧业、兽医兽药和渔业的中长期发展规划、年度计划等并组织实施，引导和支持畜牧渔业结构调整。

3.负责畜禽、蜜蜂、水产、牧草优良品种、新品种的保护、引进、改良、推广；负责畜牧兽医渔业新技术引进、推广、应用、培训；为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

4.负责全区动物重大疫病防治技术支撑工作，参与拟订全区动物疫病防治规划、计划方案并配合实施。

5.负责兽药、渔药、饲料和饲料添加剂质量检验具体事务工作；负责全区畜产品、水产品和种畜禽质量安全检测具体事务工作。

6.负责涪陵水牛地方品种资源保护与利用、繁育、良种推广工作。

7.负责畜牧兽医渔业的行业科技教育培训，指导畜牧、兽医、渔业项目建设。

8.负责全区畜牧兽医渔业行业信息化管理工作。

9.指导全区乡镇（街道）畜牧兽医水产站开展工作。

10.承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心（本级）为重庆市南川区畜牧兽医渔业中心下属的二级预算单位，内设综合科、体系建设科、畜牧发展科、质量安全科、渔业发展科、动物疫病防治科、动物卫生监督服务办公室七个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计4395.86万元，较上年决算数增加96.66万元，增长2.2%，主要原因是2023年生猪保险等项目拨款增加。使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。年初结转和结余0万元，与上年持平。支出总计4,395.86万元，较上年决算数增加96.66万元，增长2.2%，主要原因是2023年生猪保险等项目支出增加。结余分配0万元，与上年持平。年末结转和结余0万元，与上年持平。

2．收入情况。

2023年度收入合计4395.86万元，较上年决算数增加96.66万元，增长2.2%，主要原因是2023年生猪保险等项目拨款增加。其中：财政拨款收入4395.86万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计4395.86万元，较上年决算数增加96.66万元，增长2.2%，主要原因是2023年生猪保险等项目支出增加。其中：基本支出1178.45万元，占总支出的26.8%；项目支出3217.41万元，占总支出的73.2%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4395.86万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加96.66万元，增长2.2%，主要原因2023年生猪保险等项目拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4395.86万元，较上年决算数增加96.66万元，增长2.2%。主要原因是2023年生猪保险等项目拨款增加。较年初预算数减少1528.80万元，下降25.8%。主要原因是有年初预算项目二次分配至34个乡镇（街道）畜牧兽医水产站。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4395.86万元，较上年决算数增加96.66万元，增长2.2%。主要原因是2023年生猪保险等项目支出增加。较年初预算数减少1528.80万元，下降25.8%。主要原因是有年初预算项目二次分配至34个乡镇（街道）畜牧兽医水产站。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出247.80万元，占5.6%，较年初预算数增加52.29万元，增长26.8%，主要原因是人员新增引起的养老保险、职业年金等缴费增加以及退休人员死亡抚恤金的追加。

（2）卫生健康支出47.97万元，占1.1%，较年初预算数增加1.95万元，增长4.2%，主要原因是人员新增引起的事业单位医保保险缴费增加。

（3）农林水支出4059.58万元，占92.4%，较年初预算数减少1549.28万元，下降27.6%，主要原因是有年初预算项目二次分配至34个乡镇（街道）畜牧兽医水产站。

（4）住房保障支出40.50万元，占0.9%，较年初预算数减少33.77万元，下降45.5%，主要原因是住房公积金清退往年多缴数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1178.45万元。其中：人员经费1038.37万元，较上年决算数增加5.81万元，增长0.6%，主要原因是单位退休人员和新进人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费140.08万元，较上年决算数减少60.12万元，下降30.0%，主要原因是人均公用经费标准调减以及公用经费经济科目调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、邮电费、接待费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计19.63万元，较年初预算数减少0.68万元，下降3.4%，主要原因是我单位认真贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约、从严控制“三公”经费支出；严格落实公车使用规定，严禁公车私用；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.16万元，增长0.8%，主要原因是2023年未受疫情影响，交流接待次数增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是由于本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费16.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格落实公车使用规定。较上年支出数无增减，主要原因是本单位职能职责范围未发生变化，并严格落实公车使用规定。

公务接待费2.82万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降19.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.16万元，增长6.0%，主要原因是2023年未受疫情影响，交流接待次数增加，接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待35批次310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.92元，车均购置费0万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.35万元，增长233.3%，主要原因是2023年未受疫情影响，开会次数与人数增加，例如中蜂交流会和渔业技术交流会。本年度培训费支出7.61万元，较上年决算数增加2.49万元，增长48.6%，主要原因是职工教育经费支出的增加，用于职工继续教育培训和职工外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位的12个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金3226.01万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

绩效目标自评表见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从绩效自评结果来看，本单位的项目资金均严格按照程序和要求支付并专项使用，项目的数量、质量绩效指标均得以完成，项目的经济、社会效益等指标完成情况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71433684。

附件：重庆市南川区畜牧兽医渔业中心2023年单位决算公开表1-17