一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责：职业技术教育和成人教育、学历教育及非学历教育、岗位技能培训及技能鉴定。

2.具体责任：

（1）开展中等职业学校教育和直接培训；

（2）开展成人高等学历教育；

（3）开展职业技能考核、鉴定工作；

（4）建设职业教育学生生产性实训基地；

（5）提高师资队伍整体素质，派驻教师到农村进行科技推广，提高教师的实践教学能力；

（6）负责学校后勤管理；

（7）负责学校安全工作。

（二）机构设置

学校设有党政办公室、教务科、总务科、学生发展中心（含团委和资助中心）、保卫科、数据中心、职业教育研究室、招生就业办公室、教师发展中心、财务审计与资产管理科、本科升学部、机电工程与汽车工程产业系、高等职业教育与继续教育部、商贸与旅游服务产业系、人工智能与大数据应用产业系15个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合计8690.1万元，支出总计8690.1万元，较上年决算数减少669.53万元，下降7.2%，主要原因是人员减少，工资福利减少，中职项目资金收支减少。

2．收入情况。

2023年度收入合计8690.1万元，较上年决算数减少669.53万元，下降7.2 %，主要原因是人员减少，工资福利减少，中职项目资金收支减少。其中：财政拨款收入8423.1万元，占总收入的96.9%；事业收入267万元，占总收入3.1%；年初无结转和结余。

3．支出情况。

2023年度支出合计8690.1万元，较上年决算数减少669.53万元，下降7.2%，主要原因是人员减少，工资福利减少，中职项目资金收支减少。其中：基本支出5373.8万元，占总支出的61.8%；项目支出3316.3万元，占总支出的38.2%；无结余分配。

4．结转结余情况。

本单位2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8423.1万元，较上年财政拨款收入支出各减少658.13万元，下降7.3%，主要原因人员减少，工资福利减少，中职项目资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8423.1万元，较上年减少658.13万元，下降7.3%。主要原因是中等职业教育质量提升计划市级专项资金调减，人员减少，日常公用经费减少。较年初预算数减少332.31万元，下降37.9 %。主要原因是人员减少，工资福利和住房公积金减少，中职教育质量提升项目减少。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8423.1万元，较上年决算数减少658.13万元，下降7.3%。主要原因是中等职业教育质量提升计划项目支出减少；人员经费支出减少，日常公用经费支出减少。较年初减少332.31万元，下降7.3%。主要原因是人员减少，工资福利和住房公积金减少，中职教育质量提升项目支出减少。

3．结转结余情况。本单位2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7057.06万元，占83.9%，较年初预算数减少296.75万元，减少4%，主要原因是中等职业教育质量提升计划项目支出减少；日常公用经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出963.47万元，占11.4%，较年初预算数增加230.65万元，增加23.9%，主要原因是退休人员增加，健康休养费和一次性退休补贴增加。

    （3）卫生健康支出256.07万元，占3%，较年初预算数减少3.66万元，减少1.4%，主要原因是人员减少，医保支出减少。

   （4）住房保障支出146.5万元，占1.8%，较年初预算数减少262.55万元，减少64.2%，主要原因是清算2021年住房公积金调标减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5106.8万元。其中：人员经费4823.67万元，较上年决算数减少66.25万元，下降1.3%，主要原因是在编人员减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、五险一金，离退休人员健康休养费、医疗垫底金等。公用经费283.13万元，较上年决算数减少30.07万元，下降11.3%，主要原因是严控日常办公费用，节能减排。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计3.47万元，较年初预算数减少1.53万元，下降30.6%，主要原因是严格公车管理只减不增，提倡公共交通工具或租车出行，严格审核公务接待，提倡食堂工作餐。较上年支出数减少0.09万元，下降2.5%，主要原因是提倡公共交通工具或租车出行和食堂工作餐。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，增长或下降0%。较上年支出数持平，增长或下降0%。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平，增长或下降0%。较上年支出数持平，增长或下降0%。

公务用车运行维护费3.47万元，主要用于公车燃油充值、通行费用、维修费、清洗费。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降13.2%。较上年支出数增加或减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是主要原因是严格公车管理只减不增，提倡公共交通工具或租车出行。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数下降1万元，下降100%。较上年支出数增加或减少0.08万元，下降100%，主要原因是严格审核公务接待，提倡食堂工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次， 0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次,0人。2023年单位门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，增长或下降0%。本年度培训费支出335.88万元，较上年决算数减少308.08万元，下降47.8%，主要原因是2023年度是我校创市级中职双优学校最后建设期，师资人才培训项目较建设中期减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备16台。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额921.71万元，其中：政府采购货物支出539.71万元、政府采购工程支出382万元。授予中小企业合同金额921.71万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额921.71万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购中职专业技能实训设备和校园运动场翻新改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金3636.81万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

绩效自评表见公开附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，5个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙琳，联系电话：023-64567143