一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为5个（分别为党政办公室、教导处、总务处、政教处和保卫科），核准编制人数165人，实有在编人员144人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合计3841.02万元，较上年决算数增加378.59万元，增长10.9%，主要原因是课后延时服务费、改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。支出总计3818.23万元，较上年决算数增加355.80万元，增长10.3%，主要原因是课后延时服务费、改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金支出增加。年末结转和结余22.79万元，较上年决算数增加22.79万元，增长100.0%，主要原因是决算时2023年12月延时服务费还未发放。

2．收入情况。

2023年度收入合计3841.02万元，较上年决算数增加 378.59  万元，增长10.9 %，主要原因是课后延时服务费、改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。其中：财政拨款收入3636.78万元，占总收入的94.7%；其他收入204.24万元，占总收入5.3%。

3．支出情况。

2023年度支出合计3818.23万元，较上年决算数增加355.80万元，增长10.3%，主要原因是课后延时服务费、改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。其中：基本支出3421.04万元，占总支出的89.6%；项目支出397.19万元，占总支出的10.4%。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余22.79万元，较上年决算数增加22.79万元，增长100%，主要原因是决算时2023年12月延时服务费还未发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3636.78万元，与上年相比，财政拨款收入增加177.87万元，增长5.1%，主要原因是改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。财政拨款支出总计3636.78万元，与上年相比，财政拨款支出增加177.87万元，增长5.1%，主要原因是改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3634.78万元，较上年决算数增加175.87万元，增长5.1%。主要原因是改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。较年初预算数增加391.50万元，增长2.8%。主要原因是改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3634.78万元，较上年决算数增加175.87万元，增长5.1%。主要原因是改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。较年初预算数增加391.50万元，增长2.8%。主要原因是改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加。

3．结转结余情况。本单位2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2628.21万元，占72.3%，较年初预算数增加359.03万元，增长15.8%，主要原因一是改薄资金、维修改造、公用经费等项目资金增加，二是超额绩效和单列绩效增加。

（2）社会保障与就业支出758.14万元，占20.9%，较年初预算数增加192.93万元，增长34.1%，主要原因是职业年金记实，退休一次性补贴，丧葬抚恤费等资金的增加。

   （3）卫生健康支出157.21万元，占4.3%，较年初预算数减少1.88万元，下降1.2%，主要原因是退休人员增加，缴纳的医保相应减少。

   （4）住房保障支出91.22万元，占2.5%，较年初预算数减少158.58万元，下降63.5%，主要原因是从2021年开始，超额绩效不纳入住房公积金基数计算，缴存的住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3239.59万元。其中：人员经费3081.26万元，较上年决算数减少18.87万元，下降0.6%，主要原因是住房公积金缴存基数减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、五险一金，离退休人员健康休养费、医疗垫底金等。公用经费158.33万元，较上年决算数增加9.75万元，增长6.6%，主要原因是职工教育费、福利费、工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0万元，年末结转结余0万元。本年收入2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%，主要原因是上年没有政府性基金预算拨款，本年增加乒乓球比赛经费。本年支出2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%，主要原因是上年没有政府性基金预算拨款，本年增加乒乓球比赛经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度没有发生会议费支出，主要原因是精简了各种线下会议，改为网络会议。本年度培训费支出31.22万元，较上年决算数增加2.56万元，增长8.9%，主要原因是提高教师的业务水平，外出培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对单位整体的8个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金382.24万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金14.95万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效自评表见公开附表

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，8个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘春，联系电话： 023-64565813