一、单位基本情况

（一）职能职责

区供销社是直属区政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行国家、重庆和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作；指导推进全区农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营工作和农村现代流通网络建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动；承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全区烟花爆竹统一归口经营管理。

（二）单位构成

区供销社内设办公室、财务资产管理科、合作与经济发展科、政工保卫科4个职能科（室）。

（三）人员情况

供销社属参照公务员法管理事业单位，本年一般公共预算财政拨款开支人员15人，其中在职14人，离休1人。享受遗属补助7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数738.07万元，其中：一般公共预算拨款738.07万元。收入较去年减少18.42万元，主要是基本支出减少9.26万元，项目支出减少9.16 万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数738.07万元。支出较去年减少18.42万元，主要是基本支出减少9.26万元，项目支出减少9.16 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入738.07万元，一般公共预算财政拨款支出738.07万元，比2021年减少18.42万元。其中：人员类371.65万元，比2021年减少13.93万元，主要原因是退休1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，公用经费类91.28万元，比2021年增加4.67万元，主要原因是2021年度新招录两人，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出275.14万元，比2021年减少9.16万元，主要原因是三社综合发展项目相对去年有所减少，主要用于供销社“三社”融合、农村综合服务社建设。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.7万元，比2021年增加0.83万元。其中：公务接待费 0.7万元，比2021年减少0.02万元，主要原因是我单位按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出。公务用车运行维护费3万元，比2021年增加0.85万元，主要原因是公务车年限增加，修理费增加。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   91.28万元，比上年增加4.67万元，主要原因为2021年度新招录两人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额130万元：政府采购服务预算130万元；其中一般公共预算拨款政府采购130万元：政府采购服务预算130万元。

3.绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日，所属各预算单位固定资产金额185.36万元，分布构成情况为：房屋2275.88平方米，车辆1辆，2022年拟购置固定资产0万元。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈劼然      联系方式：023-71415657