一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区残疾人联合会是沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁和纽带，其职责职能包括：宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视和偏见；协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、基层组织建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，发挥着“代表、管理、服务”的作用。

（二）单位构成

重庆市南川区残疾人联合会机关内设2个科室，分别是办公室、基层工作部，下设1个事业单位：重庆市南川区残疾人综合服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数1271.38万元，其中：一般公共预算拨款1027.86万元，其中上年结转51.4万元，政府性基金预算拨款243.53万元，其中上年结转70.83万元；收入较去年减少28.4万元，主要是一般公共预算拨款减少118.87万元，政府性基金预算拨款增加90.48万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数1271.38万元，其中：社会保障和就业支出997.62万元，卫生健康支出14.1万元，住房保障支出16.14万元，其他支出预算243.53万元；支出较去年减少28.4万元，主要是基本支出减少18.63万元，项目支出减少9.77万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1027.86万元，一般公共预算财政拨款支出1027.86万元，比2023年减少118.87万元。其中：基本支出276.94万元，比2023年减少18.63万元，主要原因是公用经费定额标准降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出750.91万元，比2023年减少100.25万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性项目支出，预算数较上年减少，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人家庭无障碍改造等重点工作。

2024年政府性基金预算收入243.53万元，政府性基金预算支出243.53万元，比2023年增加90.48万元，主要原因是为提高预算编制的完整性，加快预算支出进度，2024年提前下达资金比例提高，主要用于残疾儿童康复救助项目、残疾人寄宿托养等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.88万元，与2023年相比无增减变化。其中，因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无增减变化；公务接待费0.88万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与2023年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费47.65万元，比上年减少14.95万元，主要原因是公用经费定额标准降低，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额116万元：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算108万元；其中一般公共预算拨款政府采购116万元：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算108万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款  1027.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，所属预算单位固定资产金额4322万元，分布构成情况为：房屋1幢（建筑面积16640.08㎡），车辆1辆，其余为电脑、打印机、复印机等办公设施设备。2024年拟购置固定资产0.5万元，主要是电脑、复印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：甘良凤  联系方式：023-71424980