一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个（教导处、总务处），核准编制人数132人，实有在编人员129人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数3277.03万元，其中：一般公共预算拨款 2993.15万元，事业收入90.00万元，其他收入193.88万元。收入较2024年增加189.89万元，主要是一般公共预算拨款增加225.69万元，财政专户管理资金减少22.5万元，其他收入减少13.30万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数3277.03万元，其中：教育支出预算2439.47万元，社会保障和就业支出预算557.43万元，卫生健康支出预算138.59万元，住房保障支出预算141.54万元。支出预算较2024年增加189.89万元，主要是基本支出预算增加143.82万元，项目支出预算增加46.07万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2993.15万元，一般公共预算财政拨款支出2993.15万元，比2024年增加225.69万元。其中：基本支出2754.95万元，比2024年增加143.82万元，主要原因是职工超额绩效工资部分纳入职工养老保险和职业年金核算基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出238.20万元，比2024年增加81.87万元，主要原因是增加了义务教育薄弱环节和能力提升项目和特殊教育补助投入。主要用于改善办学条件，保障学校维修维护、教师培训等重点工作。

重庆市南川区隆化第五小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位无 “三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款238.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入（本单位具体指幼儿园保育教育费收入）。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑传红  联系方式：  023-71640198