一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）单位构成

本单位为全额财政拨款事业单位，公益一类义务教育学校，学校分A、B两个校区及一所幼儿园，南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个（教导处、总务处），核准编制人数285人，实有在编人员专技273人，工人3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数6774.52万元，其中：一般公共预算拨款6147.58万元，财政专户管理资金71.50万元，其他收入555.44万元。收入比2023年6249.04万元增加525.48万元，主要是一般公共预算拨款增加547万元，政府性基金预算拨款减少38.42万元，财政专户管理资金增加6.50万元，其他资金收入增加10.40万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数6774.52万元，其中：一般公共服务支出预算6147.58万元，教育支出预算5066.78万元，社会保障和就业支出预算1152.20万元，卫生健康支出预算276.60万元，住房保障支出预算278.94万元。支出预算比2024年年初预算数6249.04万元增加525.48万元，主要是基本支出预算增加417.88万元，项目支出预算增加107.60万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6147.58万元，一般公共预算财政拨款支出6147.58万元，比2024年5600.80万元增加546.78万元。其中：基本支出5610.16万元，比2024年5192.28万元增加417.88万元，其中工资福利增加386.97万元，主要是2025年教师人数比2024年增加10人，2025年预算职工养老保险和职业年金时把超额绩效纳入计算基数，2024年预算时没有纳入计算基数；商品服务增加5.91万元，主要原因是2025年学生人数增加导致生均公用经费增加；对个人家庭的补助增加25万元，主要是退休人员增加，退休健康休养费等增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出537.42万元，比2024年增加129.12万元，主要原因是：一、办学规模扩大，学生人数增加，义务教育生均经费增加。二、2025年本单位有上级下达的义务教育校舍维修长效机制资金项目97万元；。项目支出主要用于保障学校维修维护、教师培训等正常运转等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0.00万元，比2024年减少38.42万元，主要原因是2024年本单位有上级下达的教育事业彩票公益金支出维修工程。

四、“三公”经费情况说明

2025年本单位无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款537.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄仕棋  联系方式：023-85620037