——2026年7月31日在南川区第十八届人大常委会第三十七次（扩大）会议上

区人大常委会：

受区长付嘉康委托，我代表区政府，向区人大常委会报告2025年决算情况，请连同附表予以审议。

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算。

全区一般公共预算收入45.87亿元，增长58.2%。其中，税收收入12.33亿元，增长2.6%；非税收入33.54亿元，增长97.7%。加上上级补助收入42.14亿元、上年结转11.72亿元、调入资金11.47亿元、债务转贷收入29.01亿元、区域间转移性收入0.2亿元、动用预算稳定调节基金4.01亿元，收入总计144.42亿元。

全区一般公共预算支出99.32亿元，增长27.4%。加上上解支出2.51亿元、结转下年11.22亿元、安排预算稳定调节基金2.66亿元、债务还本支出28.71亿元，支出总计144.42亿元。

（二）政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入41.64亿元，下降25.4%。其中，国有土地使用权出让收入40.29亿元，下降24.8%。加上上级补助收入6.37亿元、上年结转6.1亿元、债务转贷收入50.47亿元，收入总计104.58亿元。

全区政府性基金预算支出72.9亿元，下降1.2%。加上上解支出2.37亿元、调出资金11.47亿元、结转下年6.96亿元、债务还本支出10.88亿元，支出总计104.58亿元。

（三）国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入14万元，下降56.3%。加上上级补助收入115万元、上年结转31万元，收入总计160万元。

全区国有资本经营预算支出96万元，下降11.1%。加上调出资金8万元，结转下年56万元，支出总计160万元。

（四）社会保险基金预算。

全区社会保险基金预算收支纳入市级统筹，区本级财政不列报社保基金收支决算。

二、重点事项报告

（一）重点支出预算执行情况。

公共安全支出2.93亿元，增长0.7%；教育支出11.79亿元，增长0.3%；科学技术支出0.68亿元，与去年持平；文化旅游体育与传媒支出0.79亿元，增长0.8%；社会保障和就业支出10.21亿元，增长1.6%；卫生健康支出8.26亿元，增长9.5%；节能环保支出4.59亿元，增长47.3%；农林水支出8.14亿元，下降42%；住房保障支出3.21亿元，增长82.2%。

（二）结转资金使用情况。

2025年结转资金17.82亿元，其中：一般公共预算结转11.72亿元、政府性基金预算结转6.1亿元、国有资本经营预算结转31万元，均按原项目全部纳入2025年年初预算安排并按照规定用途使用。

（三）上级转移支付资金使用情况。

除超长期特别国债外，全区转移支付资金共计43.15亿元，为近年新高。其中，中央转移支付资金25.52亿元，市级转移支付资金17.63亿元。主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障、交通运输、科技创新等领域。

（四）预备费使用情况。

从预备费中安排30万元，用于蚊媒传染病防控。

（五）预算稳定调节基金使用情况。

2025年初，为平衡预算，动用4.01亿元预算稳定调节基金。2025年决算办理时，按照《预算法》关于补充预算稳定调节基金的相关规定，安排预算稳定调节基金2.66亿元。

（六）超收收入安排情况。

2025年全区政府性基金预算收入超收4342万元、国有资本经营预算收入超收4万元，均用于补充预算稳定调节基金。一般公共预算无超收。

（七）地方政府债务及风险防控情况。

2025年政府债务限额为286.14亿元，其中，一般债务限额91.31亿元，专项债务限额194.83亿元。政府债务余额286.13亿元，其中，一般债务余额91.3亿元，专项债务余额194.83亿元。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2025年偿还地方政府债务本金39.58亿元，其中，一般债务本金28.7亿元，专项债务本金10.88亿元。支付地方政府债务利息6.77亿元，其中，一般债务利息2.68亿元，专项债务利息4.09亿元。

（八）预算绩效工作开展情况。

坚持“花钱必问效，无效必问责”，依托预算管理一体化系统，进一步推进事前评估、事中监控、事后评价各环节相互协调、相互作用。完成预算项目绩效自评2530个、金额68.87亿元，确保预算资金全覆盖；开展重点绩效评价项目10个、金额1.83亿元，评价部门6个、金额43.73亿元，涵盖社保、教育等重要领域。绩效管理相关工作情况严格按照规定报送区人大，并向社会公开。

三、“三公”经费决算情况

2025年，全区一般公共预算财政拨款开支“三公”经费2103万元（包括基本支出和项目支出安排的经费）。其中：因公出国（境）费6万元，公务接待费384万元，公务用车购置及运行维护费1713万元（公务用车购置费585万元；公务用车运行维护费1128万元）。

需要说明的其他情况：一是区人大及其常委会批准的预算、调整预算决议落实情况已在区十八届人大八次会议上作了书面报告。二是受调整期收入影响，非税收入决算数比年初预算草案中的2025年执行数多13万元，安排预算稳定调节基金相应增加13万元；受上下级结算收舍影响，一般公共预算上解决算数比执行数多1万元；政府性基金预算上解决算数比执行数少1万元。三是2025年重点支出和重大投资项目预算执行及绩效目标完成情况，将同步在区第十八届人大常委会第三十七次（扩大）会议上作报告。四是由于可用财力有限，区本级暂未设立预算周转金。五是按照《重庆市南川区人民政府关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）要求，全区实行收入分成加托底保障的综合财政管理体制，乡镇一级未实行转移支付结算，故未分地区、分项目安排转移支付。

附表：1.南川区2025年财政收入决算表

        2.南川区2025年财政支出决算表

        3.南川区2025年一般公共预算收支决算表

        4.南川区2025年一般公共预算本级支出决算表

        5.南川区2025年一般公共预算本级基本支出决算

        6.南川区2025年一般公共预算转移性收支决算表

           7.南川区2025年一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

           8.南川区2025年一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

         9.南川区2025年政府性基金预算收支决算表

         10.南川区2025年政府性基金预算本级支出决算表

         11.南川区2025年政府性基金预算转移性收支决算表

         12.南川区2025年国有资本经营预算收支决算表

        13.南川区2025年国有资本经营预算本级支出决算表

        14.南川区2025年社会保险基金预算收支决算表

        15.南川区2025年地方政府债务限额及余额决算表

        16.南川区2025年地方政府债券使用情况表

        17.南川区2025年地方政府债务相关情况表

        18.南川区2025年一般公共预算“三公”经费决算表