——2022年12月16日在南川区第十八届人大常委会第六次会议上

一、收入调整事项

（一）调减一般公共预算收入3158万元。

1.受大规模留抵退税政策影响，结合全区土地市场状况，经综合研判，减少税收收入29005万元。

2.非税收入增加21700万元，主要是行政事业性收费收入中耕地开垦费减少6000万元，全年预计国有资产处置收入增加27700万元。

3.调入资金增加1847万元，主要是从政府性基金预算调出资金增加12801万元，从国有资本经营预算调出资金减少10954万元后，净增1847万元。

4.动用预算稳定调节基金2300万元平衡一般公共预算。

（二）调增政府性基金预算收入98601万元。

1.国有土地使用权出让收入增加66000万元。

2.由已经发行的专项债务对应项目形成的经营收入新增12601万元。

3.债务转贷收入增加20000万元。近日市财政局下达我区新增专项债务限额20000万元，为推进全区重点项目建设，促进经济社会持续健康发展，结合实际，拟分配如下：南川区乡镇水厂管网改造及延伸工程1000万元；南川区广坝巷片区棚户区改造项目9800万元；南川昌达智慧物流园9200万元。

（三）调减国有资本经营预算收入10957万元。

受政策收紧和市场环境等不可控因素影响，其他国有资本经营预算收入减少10957万元。

二、支出调整事项

（一）调减一般公共预算安排的支出3158万元。

为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，有效应对退税减税等政策性减收，拟采取更大力度调减非急需、非刚性支出。对区级财力安排的项目支出预算，除保基本民生、保工资、保运转等刚性支出，疫情防控、抢险救灾、重点民生等重点领域支出外，综合考虑结转结余、执行进度、绩效评价结果等因素拟调减3334万元，其中一般公共预算调减3158万元，政府性基金预算调减173万元，国有资本经营预算调减3万元。

（二）调增政府性基金预算安排的支出98601万元。

1.城乡社区支出增加124656万元，其中项目支出调减173万元，增加本次新增专项债券对应支出9800万元，增加征地和拆迁补偿支出61029万元，增加因棚户区专项债券要求从其他支出调剂科目到城乡社区支出科目54000万元。

2.其他支出减少43800万元。主要是减去因棚户区专项债券要求科目调剂到城乡社区支出的54000万元，增加本次新增专项债券对应支出10200万元。

3.债务付息支出增加1644万元。按照债务管理规定，2022年发行的十年期以上债券应付半年利息1644万元。

4.按照现行规定，上解支出增加3300万元，调出资金增加12801万元。

（三）调减国有资本经营预算安排的支出10957万元。

项目调减3万元，减少调出资金10954万元。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算。预算收入总计调整为736121万元，调减3158万元，其中：本级收入调整为247168万元，调减7305万元；转移性收入调整为488953万元，调增4147万元。预算支出总计调整为736121万元，调减3158万元，其中：本级支出调整为659250万元，调减3158万元；转移性支出保持不变。

（二）政府性基金预算。预算收入总计调整为485334万元，调增98601万元，其中，本级收入调整为342601万元，调增78601万元；转移性收入调整为142733万元，调增20000万元。预算支出总计调整为485334万元，调增98601万元，其中：本级支出调整为381360万元，调增82500万元；转移性支出调整为103974万元，调增16101万元。

（三）国有资本经营预算。预算收入总计调整为20870万元，调减10957万元，其中，本级收入调整为20855万元，调减10957万元；转移性收入保持不变。预算支出总计调整为20870万元，调减10957万元，其中本级支出调整为77万元，调减3万元；转移性支出调整为20793万元，调减10954万元。

附表：1.南川区2022年一般公共预算收支调整预算表

          2.南川区2022年政府性基金预算收支调整预算表

          3.南川区2022年国有资本经营预算收支调整预算表

          4.南川区2022年限额调整地方政府债券资金安排表

南川府函〔2022〕244号-信息公开审查表.pdf