——2024年7月25日在南川区第十八届人大常委会第十九次会议上

主任，各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定，结合全区财政运行情况，在区十八届人大四次会议审查批准的2024年预算基础上，区政府编制了《南川区2024年预算调整方案（草案）》〔以下简称《预算调整方案（草案）》〕，请连同有关附表一并审议。

一、预算调整事项

（一）债券资金调整事项

根据地方政府债券使用管理相关规定，为推进全区重点项目建设，促进经济社会持续健康发展，结合全区实际，将新增专项债务限额10亿元分配如下：南川区人望坪贫困村提升工程3.9亿元；重庆市南川区国有闲置存量房源保障性租赁住房（一期）项目1.3亿元；南川区龚家塘片区棚户区改造项目1.7亿元；南川区现代智慧科技产业园项目1.7亿元；南川区绿色精密智造产业园项目0.6亿元；南川昌达智慧物流园0.8亿元。同时，按照要求将市级下达再融资一般债券0.45亿元、再融资土储专项债券3.6亿元用于债务还本支出。

（二）收入调整事项

专项债务对应项目专项收入减少1.88亿元，国有资本经营预算收入减少3.38亿元。通过加大资产盘活力度，非税收入增加6亿元，国有土地使用权出让收入增加24亿元。

（三）其他调整事项

国有资本经营预算收入减少，相应调剂0.0031亿元支出到一般公共预算；按照债务化解要求，增加化解债务资金42.78亿元；减少土地结算资金19.23亿元；上解支出增加1.2亿元；调入调出资金相应调整以实现收支平衡。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算

预算收入总计调整为830902万元，调增4531万元，其中：本级收入调整为341482万元，调增60000万元；转移性收入调整为489420万元，调减55469万元。预算支出总计调整为830902万元，调增4531万元，其中：本级支出调整为793254万元，调增31万元；转移性支出调整为37648万元，调增4500万元。

（二）政府性基金预算

预算收入总计调整为815472万元，调增357246万元，其中：本级收入调整为660000万元，调增221246万元；转移性收入调整为155472万元，调增136000万元。预算支出总计调整为815472万元，调增357246万元，其中：本级支出调整为727466万元，调增335449万元；转移性支出调整为88006万元，调增21797万元。

（三）国有资本经营预算

预算收入总计调整为141万元，调减33797万元，其中，本级收入调整为25万元，调减33797万元；转移性收入保持不变。预算支出总计调整为141万元，调减33797万元，其中：本级支出调整为141万元，调减31万元；转移性支出调整为0万元，调减33766万元。

附表：1.南川区2024年一般公共预算收支调整预算表

       2.南川区2024年政府性基金预算收支调整预算表

       3.南川区2024年国有资本经营预算收支调整预算表

      4.南川区2024年限额调整地方政府债券资金安排表

       5.南川区2024年地方政府债务限额调整情况表