——2026年7月31日在南川区第十八届人大常委会第三十七次（扩大）会议上

区人大常委会：

受区长付嘉康委托，我代表区政府，向区人大常委会报告2026年上半年预算执行情况，请予审议。

一、收支预算执行情况

（一）一般公共预算。

1—6月，全区一般公共预算收入14.83亿元，完成预算的24.0%，增长0.8%。其中：税收收入6.7亿元，完成预算的52.7%，增长9.9%；非税收入8.13亿元，完成预算的16.6%，下降5.7%。一般公共预算支出35.91亿元，完成预算的36.1%，增长12.6%。

（二）政府性基金预算。

1—6月，全区政府性基金预算收入1.48亿元，完成预算的3.2%，下降42.0%。其中：国有土地使用权出让收入1.27亿元，完成预算的2.9%，下降34.4%。政府性基金预算支出12.97亿元，完成预算的28.0%，下降4.9%。

（三）国有资本经营预算。

1—6月，全区国有资本经营预算收入0亿元。国有资本经营预算支出0.0031亿元，下降32.6%。

二、重点工作完成情况

今年以来，我区财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级各项部署要求，紧扣稳中求进工作总基调，实施积极有为的财政政策，助力经济回升向好，扎实推进“十五五”开局之年财政高质量发展。

（一）统筹收支调度，稳固经济运行基本盘。

一是挖潜征收。统筹税务部门及其他征收职能部门切实加强收入征管力度，针对重点领域和行业开展税收共治行动，同时有序组织非税收入，努力挖掘潜在收入，大力培育新增财源，逐步优化收入结构。二是向上争资。在把握中央政策导向、市级资金投向、区级发展方向的基础上，充分调动各单位的争资积极性。1—6月向上争资30.89亿元（不含超长期特别国债3.98亿元），新增债券资金7.12亿元，再融资债券资金35.54亿元。三是约束支出。深入推进政策库与项目库协同，坚持“先有政策后有项目”的管理要求；严格落实过紧日子要求，大力优化财政支出，做到无预算不支出，不随意调整调剂；加强一般性支出审核，精简公务活动，确保“三公”经费只减不增，切实降低行政运行成本，把有限的财政资金花在刀刃处、紧要处。

（二）优化财力配置，夯实产业民生支撑点。

一是严守“三保”支出底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。1—6月“三保”支出14.52亿元，占一般公共预算支出40.7%，其中：保基本民生支出2.59亿元，保工资支出10.81亿元，保运转支出1.12亿元。二是持续巩固产业发展。农林水支出2.88亿元、同比增长12.2%，通过“一卡通”发放惠民惠农补贴1.81亿元，惠及群众30.28万人次，其中耕地地力保护补贴0.57亿元足额兑现到户，夯实我区农业农村发展基础。统筹安排制造业高质量发展资金0.56亿元，加力落实“332”制造业集群。持续加大科技创新投入，安排科技创新资金0.64亿元，落实“双倍增”计划，新培育多家高新技术企业、科技型企业，助力科技成果加速转化。安排商务服务业支出专项资金0.17亿元，培育数字经济、楼宇经济等新业态。三是积极增进民生福祉。统筹资金落实社保补贴、岗位补贴等稳就业政策，加大低保、特困等困难群体救助力度，支持养老服务体系建设和普惠托育机构运营，确保民生保障资金及时足额发放。落实教育投入“两个只增不减”，投入义务教育校舍维修长效机制资金0.2亿元和薄弱环节和能力提升0.24亿元，推进义教优质均衡发展。统筹文旅体育事业发展，投入0.24亿元支持“178”露营服务、体育赛事、文化惠民等活动，增加公共文化服务供给。

（三）紧盯风险管控，构建资金管控防火墙。

一是抓实政府债务风险管控。积极争取债券资金支持，1-6月已争取债券限额40.89亿元；安排化解隐性债务资金31.1亿元，完成全年任务数的91.18%，债务化解有力有序。二是健全投资项目管理机制。全面推行“政府投资预算一件事”管理平台，全区33家单位录入政府投资项目64个、总投资32.56亿元，切实强化项目审批与资金拨付全链条监管，确保财政资金安全规范运行。三是强化绿色生态资金保障。乌江流域石漠化综合治理项目总投入超0.71亿元，目前主体工程已竣工进入常态化管护阶段；安排0.19亿元用于生活污水处理设施，切实提升城乡人居环境质量，改善水生态环境。

（四）强化监管体系，提升财政治理硬实力

一是政府投融资评审到位。秉持“不唯增、不唯减、只唯实”理念，1—6月累计完成政府投资项目预算评审45个，送审投资金额10.78亿元，核减投资金额0.92亿元，核减率为8.83%，涵盖了建筑安装、水利工程等多个领域。二是政府采购监管到位。坚持采管分离、无预算不采购的原则，切实推进政府采购监管数字化改革，1-6月完成政府采购328宗，合同预算金额0.99亿元，合同登记金额0.9亿元，节约率达9.48%。三是预算绩效管理到位。通过预算管理一体化系统完成2025年度全区2971个项目、128.01亿元资金的绩效自评工作，确保全覆盖、无遗漏；综合考虑预算金额大小、资金使用效益、支出投入方向等因素，选取10个项目、6个部门开展重点绩效评价。

三、下半年工作打算

总的来看，上半年全区财政运行总体平稳，但“紧平衡”态势持续，完成全年目标仍旧面临问题和挑战，主要体现在：税收收入增长乏力，非税收入进度缓慢，具备出让条件的土地资源不多，财政收入进展困难；同时，“三保”等刚性支出体量较大，各领域发展对资金需求持续增加；部分新增专项债券使用进度缓慢，未能及时形成实物工作量，财政运行风险依然存在。下半年，我们将继续坚持贯彻落实各级经济工作会议精神，强化财政统筹和执行，坚持有保有压、突出重点，防范化解风险，推动经济质效提升，为现代化新南川建设筑牢财政根基。

（一）聚力增收挖潜，夯实财政收入底盘。

一是持续巩固存量收入。深化税收征管共治机制，督促税务部门进一步夯实工作职责，加大重点税源排查力度，加强对重点项目纳税情况的跟踪监管，依法清收追缴各项税收，严厉打击恶意偷税漏税行为，确保税收收入应收尽收。相关执收部门规范非税收入征管，坚持非税收入应缴尽缴。二是全力培育增量税源。深度融入全市“33618”现代制造业集群体系，做大做强“332”现代产业集群，夯实重点行业和优质企业税收基础，依托以商招商、基金招商、资源招商等模式引进投资主体，积极涵养新兴税源，着力实现以链聚税、以产增收。三是积极争取上级资金。密切追踪“两重”“两新”等重大政策动态，靠前策划储备项目，强化前期论证，力争“早对接、早申报、早落地”。

（二）精准统筹保障，稳固经济发展支撑。

一是坚持厉行节约。严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，健全评估监测机制，推动厉行节约、反对浪费常态化、长效化。坚持以收定支、有保有压，坚决压减腾退低效无效支出，持续压减非刚性非急需支出。二是兜牢“三保”底线。坚持把“三保”放在保障首位，落实好教育、社会保障、就业、卫生健康等民生领域，不断提升基本公共服务的均衡性与可及性。三是管控运行风险。严格落实债务管理要求，强化专项债券项目资金绩效管理，健全常态化监测预警机制，严控增量、化解存量，规范债券资金使用，多跨协同织牢财政运行风险防控网，严控政府债务率保持在合理区间，确保财政运行安全稳健、风险总体可控。

（三）深化机制创新，释放财税改革动能。

一是全面深化数字财政综合改革。按照全市“推动以数字财政为牵引的大财政治理体系改革”要求，依托“1442”总体架构，加强驾驶舱使用和数据运行采集监测工作，以深化改革和数智赋能双轮驱动，着力破除数据壁垒、重塑业务流程、健全预警处置机制、构建管理闭环，持续提升财政科学管理水平。二是稳步推进零基预算改革。积极承接市级关于深化零基预算改革的各项部署举措，在2027年预算编制中全面推行零基预算，打破固化格局，转变预算编制方式，结合年度财力水平，按照轻重缓急和零基预算理念细化、规范预算编制，硬化预算执行约束，加强预算考核评价，构建“事财匹配、全量统筹、突出重点、讲求绩效”的现代预算管理体系。