一、部门基本情况

（一）职能职责：一是贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。二是拟定全区扶贫开发发展规划、政策措施、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。参与拟定扶贫领域经济社会发展的政策和规划。三是负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。监督扶贫资金使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。四是负责扶贫开发情况的统计和动态监测。负责全区扶贫系统统计信息工作。负责扶贫开发宣传工作。五是统筹协调产业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育扶贫、社会保障兜底工作，组织人力资源开发，开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。六是组织、协调和指导社会扶贫工作，组织、协调本区以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。七是承担重庆市南川区扶贫开发领导小组办公室日常工作。八是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）要求，在原区农委扶贫开发工作职责基础上，组建重庆市南川区扶贫开发办公室，作为区政府工作部门。内设3个职能科室：综合科、资金计划科、监督管理科。下设一个事业单位:重庆市南川区扶贫开发服务中心，属全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市南川区扶贫开发办公室属财政预算的行政单位。所属全额拨款事业单位1个：重庆市南川区扶贫开发服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6837.18万元，支出总计6837.18万元。收入较上年决算数减少309.6万元、下降4.33%，主要原因是受疫情影响，项目建设减少，项目投入减少，收入减少，支出较上年决算数减少309.6万元、下降4.33%，主要原因是受疫情影响，项目建设减少。

2.收入情况。2020年度收入合计6837.18万元，较上年决算数减少309.6万元，下降4.33%。其中：财政拨款收入6837.18万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计6837.18万元，较上年决算数减少309.6万元，下降4.33%。其中：基本支出348.24万元，占5.09%；项目支出6488.95万元，占94.91%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2020年度财政拨款收入总计6837.18万元。

与2019年相比，财政拨款收入减少309.6万元。

2.支出情况。2020年度财政拨款支出总计6837.18万元，与2019年相比，财政拨款支出减少309.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6837.18万元，较上年决算数减少309.6万元，下降4.33%。主要原因是受疫情影响，项目建设减少，项目投入减少，收入减少。较年初预算数增加1276.51万元，增长22.96%。主要原因是年中追加了扶贫资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6837.18万元，较上年决算数减少309.6万元，下降4.33%。主要原因是受疫情影响，项目建设减少，项目投入减少，收入减少。较年初预算数增加1276.51万元，增长22.96%。主要原因是人员变动、年中追加了项目预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.02万元，占0.48%，较年初预算数增加6.6万元，增长24.3%，主要原因是人员增加，年初预算指标调增。

（2）卫生健康支出12.88万元，占0.19%，较年初预算数增加2.71万元，增长26.6%，主要原因是人员增加，年初预算指标调增。

（3）农林水支出6766.45万元，占98.97%，较年初预算数增加1261.47万元，增长22.9%，主要原因是年中追加了项目预算。

（4）住房保障支出24.82万元，占0.36%，较年初预算数增加5.73万元，增长30%，主要原因是人员增加，年初预算指标调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出348.24万元。其中：人员经费268.95万元，较上年决算数增加80.31万元，增长42.57%，主要原因是人员增加10人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费79.29万元，较上年决算数增加9.51万元，增长13.62%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.83万元，较年初预算数减少1.58万元，下降21.33%，主要原因是疫情影响，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少2.99万元，下降33.88%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2020年度本单位未发生公务车购置费用于。

公务车运行维护费2.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、脱贫攻坚相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降35.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.01万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待19批次300人。2020年本部门人均接待费100.3元，车均维护费1.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出79.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加9.51万元，增长13.62%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额38.52万元，其中：政府采购货物支出38.52万元。主要用于采购脱贫攻坚普查设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对所有项目开展了绩效自评，涉及资金6488.95万元。从评价情况来看，所有项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。我单位积极开展了预算绩效评价工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422583