重庆市南川区扶贫开发办公室

2020年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责：一是贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。二是拟定全区扶贫开发发展规划、政策措施、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。参与拟定扶贫领域经济社会发展的政策和规划。三是负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。监督扶贫资金使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。四是负责扶贫开发情况的统计和动态监测。负责全区扶贫系统统计信息工作。负责扶贫开发宣传工作。五是统筹协调产业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育扶贫、社会保障兜底工作，组织人力资源开发，开展有关扶贫政策和扶贫开发培训工作。六是组织、协调和指导社会扶贫工作，组织、协调本区以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。七是承担重庆市南川区扶贫开发领导小组办公室日常工作。八是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成：重庆市南川区扶贫开发办公室属财政

预算的行政单位，内设3个职能科室：综合科、资金计划科、监督管理科。所属全额拨款事业单位1个：重庆市南川区扶贫开发服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）要求，在原区农委扶贫开发工作职责基础上，组建重庆市南川区扶贫开发办公室，作为区政府工作部门。

重庆市南川区扶贫开发办公室为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

根据机构改革方案，原区农委划转所属事业单位重庆市南川区扶贫开发项目管理中心（现更名为重庆市南川区扶贫开发服务中心），隶属重庆市南川区扶贫开发办公室管理，涉及财政拨款收支预算经费5459万元，2019年上年数含项目支出5277.17万元、基本支出181.83万元；原区农委已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数 5560.67万元，其中：一般公共预算拨款 5560.67万元，收入较去年增加 101.67万元。主要是基本支出预算拨款较去年增加 121.68万元；项目支出预算拨款较去年减少20.01万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数 5560.67万元，其中：社会保障和就业支出26.43 万元，卫生健康支出10.17万元，农林水支出5504.98万元，住房保障支出19.09 万元。支出较去年增加101.67万元，主要是基本支出增加 121.68万元；项目支出减少20.01 万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入 5560.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 5560.67 万元，比2019年增加101.67 万元。其中：基本支出 303.51 万元，比2019年增加121.68 万元，主要原因是新增机关人员经费以及人员经费和公用经费调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5257.16万元，比2019年减少 20.01 万元，项目支出主要用于扶贫政策宣传、对建卡贫困户节日送温暖活动、实施社会保险扶贫、实施健康扶贫、实施扶贫济困医疗救助，实施贫困地区基础设施建设和产业扶贫等重点扶贫工作。

南川区扶贫开发办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算10.93万元，比2019年增加 6.93 万元。其中：公务接待费 4.93 万元，比2019年增加3.93 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比2019年增加3 万元；主要原因是南川区扶贫开发办公室为本轮机构改革新设立的政府工作部门，新增部门接待费和公务用车2辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年一般公共预算财政拨款运行经费38.18 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。南川区扶贫开发办公室为本轮机构改革新设立部门，无上年数，故无比较数。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额12.75 万元，其中：政府采购货物预算9.75万元、政府采购服务预算3万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5257.16万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额81.46万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在20万元以上的设备 0 台。2020年拟购置固定资产 12.75 万元，主要是购置电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码：2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码：2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）其他行政事业单位养老支出（科目代码：2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）其他社会保障和就业支出（科目代码：2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗（科目代码：2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）事业单位医疗（科目代码：2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）其他农业农村支出（科目代码：2130199）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十二）行政运行（扶贫）（科目代码：2130501）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农村基础设施建设（科目代码：2130504）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十四）扶贫事业机构（科目代码：2130550）:反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十五）其他扶贫支出（科目代码：2130599）:反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十六）住房公积金（科目代码：2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开联系人：传光托   联系电话：71425800

附表：1. 2020年财政拨款收支总表

2.2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

5.2020年政府性基金预算支出预算表

6.2020年部门收支总表

7.2020年部门收入总表

8.2020年部门支出总表

9.2020年采购预算明细表

10.2020年项目支出绩效目标表