一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。单位具体职能职责待三定方案确定后予以明确。

（二）单位构成

根据《中共重庆市南川区委机构编制委员会关于调整扶贫工作机构设置的通知》（南委编委发〔2021〕17号），原重庆市南川区扶贫开发办公室重组为重庆市南川区乡村振兴局，为区政府工作部门。重组后的重庆市南川区乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，其原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。内设3个职能科室：综合科、资金计划科、监督管理科。下设一个事业单位:重庆市南川区扶贫开发服务中心，属全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数9443.80万元，其中：一般公共预算拨款9443.80万元；收入较去年增加3641.90万元，主要是人员类拨款增加17.74万元、公用经费拨款减少14.64万元、项目经费拨款增加3628.40万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数9443.80万元，其中：一般公共服务支出9443.80万元，社会保障和就业支出52.00万元，卫生健康支出21.11万元，住房保障支出35.19万元，农林水支出9335.50万元；支出较去年增加3641.90万元，主要是基本支出增加3.10万元，项目支出增加3628.40万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9443.80万元，一般公共预算财政拨款支出9443.80万元，比2022年增加3641.90万元。其中：基本支出513.00万元，比2022年增加3.10万元，主要原因是在职人员调出1人、定额公用经费标准调整、人员工资薪金正常增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8930.80万元，比2022年增加3628.40万元，主要原因是乡村振兴财政衔接项目资金增加，主要用于脱贫成果巩固、推进乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.00万元，比2022年减少0.02万元。其中：公务接待费3.00万元，比2022年减少0.02万元；公务用车运行维护费6.00万元，与上年度一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费111.43万元，比上年减少14.64万元，主要原因为在职职工调出1人，定额公用经费标准调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算财政拨款9443.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额101.14万元，分布构成情况为：车辆2辆，单价在20万元以上的设备0台。2023年拟购置固定资产0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈凤   联系方式：023-71422583