一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）单位构成

根据《关于调整扶贫工作机构设置的通知》（南委编委发〔2021〕17号）要求，将原重庆市南川区扶贫开发办公室重组为重庆市南川区乡村振兴局，为区政府工作部门。重组后的重庆市南川区乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，其原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。内设3个职能科室：综合科、资金计划科、监督管理科。下设一个事业单位:重庆市南川区扶贫开发服务中心，属全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数7282.07万元，其中：一般公共预算拨款7282.07万元，收入比2023年减少2161.10万元，主要是上级项目经费拨款减少2045.00万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数7282.07万元，其中：一般公共服务支出7282.07万元，社会保障和就业支出51.48万元，卫生健康支出23.52万元，住房保障支出25.36万元，农林水支出7182.33万元；支出较去年减少2161.10万元，主要是基本支出减少38.71万元，项目支出减少2122.39万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7282.07万元，一般公共预算财政拨款支出7282.07万元，比2023年减少2161.10万元。其中：基本支出474.29万元，比2023年减少38.71万元，主要原因是下属事业单位人员减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6808.41万元，比2023年减少2122.39万元，主要原因是项目支出减少，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.94万元，比2023年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.94万元，比2023年减少0.06万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格控制接待范围、接待标准，缩减接待费用；公务用车运行维护费6.00万元，与上年度持平；无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费82.26万元，减少29.17万元，主要原因为下属事业单位辞职1人，定额公用经费标准调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7282.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆。2024年预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆，应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈凤    联系方式：023-71422583