一、部门基本情况

（一）职能职责

1．根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3．指导推进区属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

4．按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5．负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6．按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7．负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作，制定企业国有资产管理有关制度。

8．负责区属国有企业党的建设工作。

9．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门为重庆市南川区国有资产监督管理委员会，包括重庆市南川区国有资产监督管理委员会（本级）、重庆市南川区国资事务管理中心（参公）。重庆市南川区国资事务管理中心（参公）未单独核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计167087.78万元，较上年决算数增加166578.46万元，增长32706.1%，主要原因是根据南川财政发〔2024〕490号等文件要求，向区城投集团注入注册资本金20000万元、增加化解债务资金139180.79万元、悦鸿公司增资7300万元等，收入增加。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计167087.78万元，较上年决算数增加166578.46万元，增长32706.1%，主要原因是根据南川财政发〔2024〕490号等文件要求，向区城投集团注入注册资本金20000万元、增加化解债务资金139180.79万元、悦鸿公司增资7300万元等，支出增加。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计167087.78万元，较上年决算数增加166578.46万元，增长32706.1%，主要原因是根据南川财政发〔2024〕490号等文件要求，向区城投集团注入注册资本金20000万元、增加化解债务资金139180.79万元、悦鸿公司增资7300万元等，收入增加。其中：财政拨款收入167087.78万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计167087.78万元，较上年决算数增加166578.46万元，增长32706.1%，主要原因是根据南川财政发〔2024〕490号等文件要求，向区城投集团注入注册资本金20000万元、增加化解债务资金139180.79万元、悦鸿公司增资7300万元等，支出增加。其中：基本支出378.85万元，占0.2%；项目支出166708.92万元，占99.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计167087.78万元，与上年相比，财政拨款收入增加166578.46万元，增长32706.1%，主要原因是根据南川财政发〔2024〕490号等文件要求，向区城投集团注入注册资本金20000万元、增加化解债务资金139180.79万元、悦鸿公司增资7300万元等，财政拨款收入增加。财政拨款支出总计增加166578.46万元，增长32706.1%。与上年相比，主要原因是根据南川财政发〔2024〕490号等文件要求，向区城投集团注入注册资本金20000万元、增加化解债务资金139180.79万元、悦鸿公司增资7300万元等，财政拨款支出增加。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6606.98万元，较上年决算数增加6097.66万元，增长1197.2%。主要原因是各项指标有增有减，增大于减。一是根据南川财政发〔2024〕281号文件，增加重庆悦鸿发展有限公司注册资本金6000万元等，项目财政预算拨款增加6146.63万元；二是年初预算人数比上年减少1人，公用经费预算拨款减少3.45万元；三是因机构改革和人员变动，工资奖金津补贴、社会保险缴费等人员经费减少45.51万元。较年初预算数增加6160.43万元，增长1379.6%。主要原因一是机关事业单位人员工资正常晋升和职务晋升调增基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是全区下达离开机关事业单位人员补记职业年金的通知，增加机关事业单位职业年金缴费人员经费；三是根据南川财政发〔2024〕281号文件，增加重庆悦鸿发展有限公司注册资本金6000万元等项目财政预算拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6606.98万元，较上年决算数增加6097.66万元，增长1197.2%。主要原因是各项指标有增有减，增大于减。一是根据南川财政发〔2024〕281号文件，增加重庆悦鸿发展有限公司注册资本金6000万元等，项目财政预算拨款增加6146.63万元；二是年初预算人数比上年减少1人，公用经费预算拨款减少3.45万元；三是因机构改革和人员变动，工资奖金津补贴、社会保险缴费等人员经费减少45.51万元。较年初预算数增加6160.43万元，增长1379.6%。主要原因一是机关事业单位人员工资正常晋升和职务晋升调增基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是全区下达离开机关事业单位人员补记职业年金的通知，增加机关事业单位职业年金缴费人员经费；三是根据南川财政发〔2024〕281号文件，增加重庆悦鸿发展有限公司注册资本金6000万元等项目财政预算拨款。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出55.78万元，占0.8%，较年初预算数增加3.08万元，增长5.8%，主要原因是全区下达离开机关事业单位人员补缴职业年金的通知，增加机关事业单位职业年金缴费人员经费。

    （2）卫生健康支出20.26万元，占0.3%，较年初预算数减少0.84万元，下降4.0%，主要原因是机构改革和人员变动，基本医疗保险及大额医疗互助基金调减0.84万元。

（3）城乡社区支出6000万元，占90.8%，较年初预算数增加6000万元，增长100.0%，主要原因是根据南川财政发〔2024〕281号文件，增加重庆悦鸿发展有限公司增资资金预算，向悦鸿公司注入注册资本金6000万元。

（4）资源勘探信息等支出512.1万元，占7.8%，较年初预算数增加164.64万元，增长47.4%，主要原因一是机关事业单位人员工资正常晋升和职务晋升调增基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；二是根据南川财政发〔2024〕88号文件，增加国家金融监督管理总局涪陵监管分局补助经费80万元等项目资金。

（5）住房保障支出18.84万元，占0.3%，较年初预算数减少6.45万元，下降25.5%，主要原因是机构改革和人员变动，调减本年住房公积金，减少住房保障支出财政预算拨款6.45万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共财政拨款基本支出378.85万元。其中：人员经费315.19万元，较上年决算数减少45.51万元，下降12.6%，主要原因是机构改革和人员变动，导致工资奖金津补贴、社会保险缴费等人员经费减少45.51万元。人员经费用途主要包括工资福利、职工住房公积金、职工保险、职业年金等。公用经费63.66万元，较上年决算数减少3.45万元，下降5.1%，主要原因是年初预算人数比上年减少1人，公用经费预算拨款减少3.45万元。公用经费用途主要包括职工福利费、办公费、邮电费、印刷费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入160480.79万元，较上年决算数增加160480.79万元，增长100.0%，主要原因一是根据南川财政发〔2024〕490号文件，增加区城投集团注册资本金20000万元；二是增加化解债务资金139180.79万元；三是根据南川财政发〔2024〕551号文件，下达重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金预算1300万元。本年支出160480.79万元，较上年决算数增加160480.79万元，增长100.0%，主要原因一是根据南川财政发〔2024〕490号文件，增加区城投集团注册资本金20000万元；二是增加化解债务资金139180.79万元；三是根据南川财政发〔2024〕551号文件，下达重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金预算1300万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，较上年支出数无增减。较年初预算数下降的主要原因一是公务车辆出行严格执行主要领导审批制，杜绝公车私用；公务车辆加油执行油耗预警制，杜绝公油私用。二是严格公务接待审批制度，杜绝不必要的接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2024年度本部门未发生公务车购置费支出。

2024年度本部门未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费2.86万元，主要用于招商引资、区级国有企业业务性接待、邀请上级部门来南指导工作等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，较上年支出数无增减。较年初预算数下降的主要原因是严格公务接待审批制度，杜绝不必要的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待41批次296人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.51元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出7万元，较上年决算数减少1.3万元，下降15.7%，主要原因一是本年度会议费主要用于市政府办公厅以及其他区县来南调研交流；二是按照预算管理精细化要求，严格会议审批流程，简化会议安排，压缩参会人员，节省相关会议支出。本年度培训费支出7.32万元，较上年决算数减少3.72万元，下降33.7%，主要原因一是本年度培训费主要用于开展国资系统改革创新能力培训等，未集中开展素质提升培训；二是因线上培训增多、培训形式精简，节省相关培训费用。本年度差旅费支出13.26万元，较上年决算数减少8.02万元，下降37.7%，主要原因是本部门年末人数比年初减少1人且因机构改革和人员变动，差旅费相应扣减。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少3.45万元，下降5.1%，主要原因是机关年末人数比年初减少1人，定额公用经费预算财政拨款相应扣减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于国产电脑、打印机复印机等办公设备采购。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金166708.92万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对注册资本金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20000万元，评价得分100分；对化解债务资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139180.79万元，评价得分100分；对金融风险监管经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.13万元，评价得分100分；对国资监管经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金210万元；对悦鸿公司增资开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7300万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71428026