一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1．根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3．指导推进区属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

4．按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5．负责组织所出资企业上缴国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6．按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7．负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作，制定企业国有资产管理有关制度。

8．负责区属国有企业党的建设工作。

9．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为重庆市南川区国有资产监督管理委员会所属本级预算单位，单位类型为行政单位，年末独立编制和核算机构1个。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为189686.85万元。较上年增加22599.07万元，增长13.53%，主要原因是一是2025年行政事业单位分设，我委参公单位：重庆市南川区国有资产事务中心2025年独立编制与核算，在编人员减少7人，2025年调入人员4名，转编人员1名。国资委本级预算人员总体减少4人。工资奖金津补贴、社会保险缴费等人员经费预算拨款减少124.81万元。二是因2025年行政事业单位分设，人员减少7人，公用经费预算拨款减少30.6万元。三是根据南川财政发〔2025〕217号文件下达化解债务资金政府性基金预算财政拨款53910.69万元、根据南川府函〔2025〕234号文件下达化解债务资金一般公共预算财政拨款132073万元，合计化解债务资金预算收入较去年增加46802.90万元。四是根据南川财政发〔2025〕346号文件，2025年重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金政府性基金预算财政拨款收入较去年增加2万元。2025年不再预算悦鸿公司增资资金一般公共预算财政拨款收入6000万元，合计悦鸿公司增资资金预算收入较去年减少5998万元。五是2025年不再预算金融风险监管经费18.13万元。六是根据南川财政发〔2025〕12号文件，2025年重庆园业智慧能源有限公司注册资本金预算财政拨款2000万元，较去年区城投集团注册资本金20000万元，减少18000万元。

数据组成是：2025年初结转和结余0.00万元，本年收入189686.85万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。本年支出189686.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

2.本年收入情况

2025年度收入189686.85万元，较上年增加22599.07万元，增长13.53%，主要原因是一是2025年行政事业单位分设，我委参公单位：重庆市南川区国有资产事务中心2025年独立编制与核算，在编人员减少7人，2025年调入人员4名，转编人员1名。国资委本级预算人员总体减少4人。工资奖金津补贴、社会保险缴费等人员经费预算拨款减少124.81万元。二是因2025年行政事业单位分设，人员减少7人，公用经费预算拨款减少30.6万元。三是根据南川财政发〔2025〕217号文件下达化解债务资金政府性基金预算财政拨款53910.69万元、根据南川府函〔2025〕234号文件下达化解债务资金一般公共预算财政拨款132073万元，合计化解债务资金预算收入较去年增加46802.90万元。四是根据南川财政发〔2025〕346号文件，2025年重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金政府性基金预算财政拨款收入较去年增加2万元。2025年不再预算悦鸿公司增资资金一般公共预算财政拨款收入6000万元，合计悦鸿公司增资资金预算收入较去年减少5998万元。五是2025年不再预算金融风险监管经费18.13万元。六是根据南川财政发〔2025〕12号文件，2025年重庆园业智慧能源有限公司注册资本金预算财政拨款2000万元，较去年区城投集团注册资本金20000万元，减少18000万元。其中：财政拨款收入189686.85万元，占比100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出189686.85万元，较上年增加22599.07万元，增长13.53%，主要原因是一是2025年行政事业单位分设，我委参公单位：重庆市南川区国有资产事务中心2025年独立编制与核算，在编人员减少7人，2025年调入人员4名，转编人员1名。国资委本级预算人员总体减少4人。工资奖金津补贴、社会保险缴费等人员经费预算支出减少124.81万元。二是因2025年行政事业单位分设，人员减少7人，公用经费预算支出减少30.6万元。三是根据南川财政发〔2025〕217号文件，化解债务资金政府性基金预算财政拨款支出53910.69万元、根据南川府函〔2025〕234号文件，化解债务资金一般公共预算财政拨款支出132073万元，合计化解债务资金预算支出较去年增加46802.90万元。四是根据南川财政发〔2025〕346号文件，2025年重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金政府性基金预算财政拨款支出较去年增加2万元。2025年不再预算悦鸿公司增资资金一般公共预算财政拨款6000万元，合计悦鸿公司增资资金预算支出较去年减少5998万元。五是2025年不再预算金融风险监管经费18.13万元。六是根据南川财政发〔2025〕12号文件，2025年重庆园业智慧能源有限公司注册资本金预算财政拨款2000万元，较去年区城投集团注册资本金20000万元，减少18000万元。其中：基本支出223.44万元，占比0.1%；项目支出189463.41万元，占比99.9%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为189686.85万元。较上年增加22599.07万元，增长13.53%。主要原因是一是2025年行政事业单位分设，我委参公单位：重庆市南川区国有资产事务中心2025年独立编制与核算，在编人员减少7人，2025年调入人员4名，转编人员1名。国资委本级预算人员总体减少4人。工资奖金津补贴、社会保险缴费等人员经费预算拨款减少124.81万元。二是因2025年行政事业单位分设，人员减少7人，公用经费预算拨款减少30.6万元。三是根据南川财政发〔2025〕217号文件下达化解债务资金政府性基金预算财政拨款53910.69万元、根据南川府函〔2025〕234号文件下达化解债务资金一般公共预算财政拨款132073万元，合计化解债务资金预算收入较去年增加46802.90万元。四是根据南川财政发〔2025〕346号文件，2025年重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金政府性基金预算财政拨款收入较去年增加2万元。2025年不再预算悦鸿公司增资资金一般公共预算财政拨款收入6000万元，合计悦鸿公司增资资金预算收入较去年减少5998万元。五是2025年不再预算金融风险监管经费18.13万元。六是根据南川财政发〔2025〕12号文件，2025年重庆园业智慧能源有限公司注册资本金预算财政拨款2000万元，较去年区城投集团注册资本金20000万元，减少18000万元。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入189686.85万元。本年财政拨款支出189686.85万元，本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入132474.16万元，本年支出132474.16万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加125867.18万元，增长1905.06%。主要原因是一是2025年行政事业单位分设，我委参公单位：重庆市南川区国有资产事务中心2025年独立编制与核算，导致人员减少，相应人员经费和公用经费预算合计减少155.42万元。二是根据南川府函〔2025〕234号文件，2025年化解债务资金后期预算下达为一般公共预算资金，一般公共预算资金财政拨款收入增加132073万元。三是2025年不再预算悦鸿公司增资资金一般公共预算资金6000万元。四是2025年不再预算金融风险监管经费一般公共预算资金18.13万元；完成年初预算数的37223.34%，主要原因是2025年年中化解债务资金追加预算132073万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出30.26万元，占比0.0%，完成年初预算数的117.83%，主要原因是2025年调入人员3名、招录人员1名、调出人员1名，新增养老保险缴费支出3.05万元、职业年金缴费支出1.53万元。

卫生健康支出11.48万元，占比0.0%，完成年初预算数的119.83%，主要原因是单位2025年人员招录和调动，调入人员3名、招录人员1名、调出人员1名，新增医疗保险缴费支出1.91万元。

城乡社区支出132073.00万元，占比99.7%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是一是根据南川财政发〔2025〕217号《关于调剂年初预算指标的通知》，增加化解债务资金政府性基金预算财政拨款支出53910.69万元；根据南川府函〔2025〕234号《关于提请审议〈南川区2025年预算调整方案（草案）〉的议案》，增加化解债务资金一般公共预算财政拨款支出132073万元。二是根据南川财政发〔2025〕346号《关于下达重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金预算通知》，增加重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金政府性基金预算财政拨款支出1302万元。三是根据南川财政发〔2025〕12号《关于下达向重庆园业智慧能源有限公司注入注册资本金的通知》，增加注册资本金预算财政拨款支出2000万元。

资源勘探工业信息等支出346.04万元，占比0.3%，完成年初预算数的111.95%，主要原因是国资委本级2025年调入人员3名、招录人员1名、调出人员1名，较年初增加3人，增加基本工资资金津补贴32.81万元、增加公务交通补贴1.47万元。

住房保障支出13.37万元，占比0.0%，完成年初预算数的115.96%，主要原因是2025年人员招录和调动，增加住房公积金缴费支出1.84万元。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出223.44万元。其中：

人员经费190.38万元，较上年减少124.81万元，下降39.60%，主要原因是一是2025年行政事业单位分设，我委参公单位从本级拆分独立编制与核算，在编人员减少7人。同时本级2025年调入人员4名，调出人员1名。国资委本级参与核算人员总体减少4人。工资奖金津补贴减少84.68万元、社会保险缴费减少36.30万元。二是公休假待遇标准下调，减少应休未休假补贴支出1.53万元。三是2025年本级行政在职医疗垫金支出减少1.28万元。四是2025年本级残疾人就业保障金较2024年减少1.09万元。完成年初预算数的127.56%，主要用于人员工资福利、人员保险支出。

公用经费33.06万元，较上年减少30.6万元，下降48.07%，主要原因是2025年行政事业单位分设，我委参公单位：重庆市南川区国有资产事务中心2025年独立编制与核算，在编人员减少7人。公用经费预算拨款支出减少30.6万元。完成年初预算数的104.45%，主要用于水、电、物业管理费，公务车运行维护、差旅费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入57212.69万元，本年支出57212.69万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年减少103268.1万元，下降64.35%，主要原因是一是根据南川府函〔2025〕234号文件，2025年化解债务资金后期预算下达为一般公共预算财政拨款资金，化解债务资金政府性基金预算财政拨款收入较去年减少85270.10万元。二是根据南川财政发〔2025〕12号文件，2025年下达重庆园业智慧能源有限公司注册资本金政府性基金预算财政拨款收入2000万元，较去年区城投集团注册资本金20000万元，减少18000万元。三是重庆悦鸿建设发展有限公司增资资金政府性基金预算财政拨款收入较去年增加2万元。完成年初预算数的100.00%。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计5.32万元。完成年初预算数的98.88%，主要原因是严格公务接待审批制度，降低接待标准，杜绝不必要的接待支出，公务接待费减少385元。较上年支出数增加2.46万元，增长86.01%，主要原因是：我委2024年末购置应急保障车辆1辆，2025年新增公务车运行维护费2.5万元。

2.具体支出情况

本部门2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2025年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加2.5万元，增长100.00%；完成年初预算数的100%，主要我委2024年末购置应急保障车辆1辆。

公务接待费2.82万元，较上年减少0.04万元，下降1.40%；完成年初预算数的97.92%，主要用于接待市国资委等部门来南考察、交流。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待47批次313人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费90.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.00万元，较上年增加1万元，增长14.29%，主要原因是2025年法人压减及压降平台公司债务等业务需要，2025年会议费支出增加1万元。本年度培训费支出6.85万元，较上年减少0.46万元，下降6.42%，主要原因是根据“过紧日子”要求，将一些培训改为线上举行，培训成本压减。本年度差旅费支出5.00万元，较上年减少8.26万元，下降62.29%，主要原因是严格按照差旅费管理办法及制度执行实报实销，人均差旅费压减。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出33.06万元，机关运行经费主要用于开支水、电、物业管理费，公务车运行维护、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少30.6万元，下降48.07%，主要原因是2025年行政事业单位分设，参公单位：国资事务中心独立编制与核算。单位预算人员较去年减少7人，定额公用经费减少22.05万元、工会经费减少0.84万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的95.2 %。主要用于采购国产电脑、打印机、碎纸机等办公设备。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体的5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金166720.79万元。

2.部门绩效评价情况

我单位对悦鸿公司注入注册资本金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1302.00万元，评价得分100.00分；对化解债务资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金185983.69万元，评价得分100分；对注册资本金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2000.00万元，评价得分100分；对国有资产监督管理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金61.72万元；对国企改革发展管理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金116.00万元，评价得分100分。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（根据本单位实际填写。）

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程涛  联系电话：023-71428001