一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职责是拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议，拟定并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责投资综合管理，统筹、调度和督促重大项目；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策；组织拟订综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理，粮食监测、应急调控和监督检查等工作；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项目，负责煤炭新能源、可再生能源的行业管理；贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策和法律、法规、规章，指导、协调和综合监督全区招标投标工作，加强监督管理；组织编制国民经济动员规划，承担我区国防动员委员会经济动员有关工作；承担重庆市南川区西部开发工作领导小组、重庆市南川区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市南川区推动长江经济带发展领导小组、重庆市南川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。

下属事业单位经济研究中心主要负责开展经济分析预测、产业经济、经济发展战略规划、农村经济、社会发展、统筹城乡综合配套改革重大政策等领域的研究工作，提供全区宏观经济调控的智力支持。

下属参公事业单位价格认证中心负责本行政区域内刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿和法律援助案件的涉案物品的价格鉴证工作，本行政区域内道路交通事故车物损失的价值评估工作，各类商品价格监测、农产品成本调查、成本监审、价格形势分析及开展价格理论研究，全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，价格政策咨询、价格服务工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据以上职能职责，区发展改革委内设12个职能科（室）：1、办公室；2、综合规划科；3、体制改革和经济合作科（国防经济动员办公室）；4、投资科；5、工业交通环保科；6、行政审批法制科；7、重点项目科（区重点建设项目办公室）；8、农村经济发展科；9、能源科；10、经贸流通和粮食监督管理科；11、招标投标管理和信用建设科；12、价格管理科。

另有参公事业单位区价格认证中心；事业单位区经济研究中心内设项目科、统筹科。

根据“三定方案”，我委核定行政编制24名，实际在编24人；核定工勤编制4名，实际在编4人；核定参公事业编制9名，实际在编6人；核定事业编制12名，实际在编7人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区经济研究中心（重庆市南川区资源型城市转型发展办公室）、重庆市南川区价格认证中心（重庆市南川区价格监测所）。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。本次机构改革将物价检查所职能职责划归区市场监管局，取消招商科，成立了体制改革和经济合作科（国防经济动员办公室）、行政审批法制科、重点项目科（区重点建设项目办公室）、农村经济发展科、能源科、经贸流通和粮食监督管理科。业务科室由9个调整为12个，旨在贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大政策、重大改革、重大项目的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

二是财政财务调整情况。2019年初一般公共预算财政拨款预算收入2067.19万元，年末调整为23163.02万元，年末余额为0。调整项目增加了农林水支出、其他节能环保支出、资源勘探信息支出、粮油物资储备支出等，主要原因是机构改革后我委增加了职能职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计23,163.02万元，支出总计23,163.02万元。收支较上年决算数增加5,540.48万元、增长31.44%，主要原因是（1）资源勘探信息等支出3,929.4万元，上年无此项支出；（2）粮油物资储备支出1,350万元，上年无此项支出。

2.收入情况。2019年度收入合计23,163.02万元，较上年决算数增加5,540.48万元，增长31.44%，主要原因是（1）资源勘探信息等支出3,929.4万元，其中：财政拨款收入3,929.4万元，占100%；（2）粮油物资储备支出1,350万元，其中财政拨款收入1,350万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计23,163.02万元，较上年决算数增加5,540.48万元，增长31.44%，主要原因是（1）资源勘探信息等支出3,929.4万元，上年无此项支出，其中：项目支出3,929.4万元，占100%；（2）粮油物资储备支出1,350万元，上年无此项支出，其中：项目支出1,350万元，占100%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2019年度财政拨款收入总计23,163.02万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加5,623.08万元，增长32.06%。主要原因是（1）资源勘探信息收入3,929.4万元，其中：财政拨款收入3,929.4万元，占100%；（2）粮油物资储备收入1,350万元，其中财政拨款收入1,350万元，占100%。

2.支出情况。2019年度财政拨款支出总计23,163.02万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加5,623.08万元，增长32.06%。主要原因是（1）资源勘探信息等支出3,929.4万元，其中：财政拨款收入3,929.4万元，占100%；（2）粮油物资储备支出1,350万元，其中财政拨款收入1,350万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入23,163.02万元，较上年决算数增加5,623.08万元，增长32.06%。主要原因是增加了资源勘探信息等支出和粮油物资储备支出。较年初预算数增加21,095.83万元，增长1020.5%。主要原因是年中追加安排节能环保支出15,440万元、资源勘探信息等支出3,929.4万元、粮油物资储备支出1,350万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出23,163.02万元，较上年决算数增加5,623.08万元，增长32.06%。主要原因是增加了资源勘探信息等支出和粮油物资储备支出。较年初预算数增加21,095.83万元，增长1020.5%。主要原因是年中追加安排节能环保支出15,440万元、资源勘探信息等支出3,929.4万元、粮油物资储备支出1,350万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出因机构改革后职能划转，项目预算有所增加，主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,042.75万元，占4.5%，较年初预算数增加111.34万元，增长11.95%。

（2）社会保障和就业支出118.05万元，占0.51%，较年初预算数增加2.53万元，增长2.19%。

（3）卫生健康支出28.46万元，占0.12%，较年初预算数减少1.73万元，下降5.73%。

（4）节能环保支出16,244万元，占70.13%，较年初预算数增加15440万元，增长1920.4%。

（5）农林水支出389.09万元，占1.7%，较年初预算数增加266.61万元，增长217.68%。

（6）资源勘探信息等支出3,929.4万元，占16.96%，较年初预算数增加3,929.4万元，原因是机构改革职能划转，年中新增预算。

（7）住房保障支出60.35万元，占0.26%，较年初预算数减少3.25万元，下降5.11%。

（8）粮油物资储备支出1,350万元，占5.83%，较年初预算数增加1,350万元，原因是机构改革职能划转，年中新增预算。

（9）其他支出0.92万元，占0.004%，较年初预算数增加0.92万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出860.79万元。其中：人员经费691.07万元，较上年决算数减少28.26万元，下降3.93%，主要原因是机构改革后人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。公用经费169.73万元，较上年决算数减少26.39万元，下降13.41%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费、会务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计36.95万元，较年初预算数增加12.45万元，增长50.8%，主要原因是我委上年度有公务车3辆，其中一辆达到报废条件于2019年度报废，新购置公务车1辆。较上年支出数增加14.16万元，增长62.11%，主要原因是2019年购置一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.43万元，主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.43万元，主要原因是原有公务车报废一辆，2019年新购置一辆公务车。较上年支出数增加17.43万元，主要原因是上年度未购置公务车，2019年新购置一辆公务车。

公务车运行维护费9.95万元，主要用于因公出行、下乡检查、走访企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降5.24%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。较上年支出数减少0.3万元，下降2.89%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

公务接待费9.56万元，主要用于接待招商引资企业等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降4.4%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少2.98万元，下降23.75%，主要原因是厉行节俭、压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待69批次1127人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85元，车均购置费17.43万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出169.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少26.39万元，下降13.46%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.12万元，较上年决算数减少0.46万元，下降8.24%，主要原因是按上级要求减少会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.97万元，较上年决算数减少0.6万元，下降4.42%，主要原因是按上级要求减少培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金187.96万元。从评价情况来看，4个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优；5个项目绩效自评得分在80分以上、低于90分，评价结论为良。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果

资源枯竭城市年度评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、完成2018年度资源枯竭城市年度自评形成《报告》，2、完成第三方评估，3、年度考核结果为合格。项目全年预算数为35万元，执行数为27.59万元，完成预算的78.83%。主要产出和效果：一是形成1个自评报告，二是完成第三方评估，三是年度考核结果为合格，四是获得资源枯竭型城市转移支付补助资金2.83亿元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422545