一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2．提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3．统筹提出国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议；拟定并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案。

4．指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5．研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6．负责投资综合管理，统筹、调度和督促重大项目实施。

7．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8．组织拟订综合性产业政策。

9．推动实施创新驱动发展战略。

10．跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11．负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理，粮食监测、应急调控和监督检查等工作。

12．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

13．推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

14．拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项目，负责煤炭、新能源、可再生能源的行业管理。

15．贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策和法律、法规、规章，指导、协调和综合监督全区招标投标工作，加强监督管理。

16．组织编制国民经济动员规划，承担区国防动员委员会经济动员有关工作。

17．承担重庆市南川区西部开发工作领导小组、重庆市南川区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市南川区推动长江经济带发展领导小组、重庆市南川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。

（二）机构设置

本部门机关内设办公室、综合规划科、体制改革和经济合作科（国防经济动员办公室）、投资科、工业交通环保科、行政审批法制科、重点项目科（区重点建设项目办公室）、农村经济发展科、能源科、经贸流通和粮食监督管理科、招标投标管理和信用建设科、价格管理科等12个职能科室。下设区经济研究中心和区价格认证中心2个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区经济研究中心和区价格认证中心2个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计20，019.04万元，支出总计20，019.04万元。收支较上年决算数减少3，143.98万元、下降13.6％，主要原因是重庆市超群工业股份有限公司轻量化轻合金复合材料汽车零部件项目资金收支决算数2020年比2019年减少3492.8万元形成（渝财产业〔2019〕70号4366万元，2019年拨付3929.4万元，2020年拨付436.6万元）。

2．收入情况。2020年度收入合计20，019.04万元，较上年决算数减少3，143.98万元，下降13.6％，主要原因是重庆市超群工业股份有限公司轻量化轻合金复合材料汽车零部件项目资金2020年收入比2019年收入减少3492.8万元形成。其中：财政拨款收入20，019.04万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计19，912.64万元，较上年决算数减少3，250.38万元，下降14％；主要原因是重庆市超群工业股份有限公司轻量化轻合金复合材料汽车零部件项目资金2020年支出比2019年支出减少3492.8万元形成。其中：基本支出　1，010.04万元，占5.1％；项目支出18，902.60万元，占94.9％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余106.40万元，较上年决算数增加106.40万元，增长106.4％；主要原因是公共体育普及工程资金结余106.4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20，019.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3，143.98万　元，下降13.6％。主要原因是重庆市超群工业股份有限公司轻量化轻合金复合材料汽车零部件项目资金收支决算数2020年比2019年减少3492.8万元形成（渝财产业〔2019〕70号4366万元，2019年拨付3929.4万元，2020年拨付436.6万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入20，019.04万元，较上年决算数减少3，143.98万元，下降13.6％。主要原因是重庆市超群工业股份有限公司轻量化轻合金复合材料汽车零部件项目资金2020年收入比2019年收入减少3492.8万元形成。较年初预算数增加466.85万元，增长2.4％；主要原因是年中追加公共体育普及工程2020年中央基建投资和市级基建统筹资金预算资金收入592万元（渝财建〔2020〕113号）。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19，912.64万元，较上年决算数减少3，250.38万元，下降14％。主要原因是重庆市超群工业股份有限公司轻量化轻合金复合材料汽车零部件项目资金2020年支出比2019年支出减少3492.8万元形成。较年初预算数增加360.45万元，增长1.8％。主要原因是年中追加公共体育普及工程2020年中央基建投资和市级基建统筹资金预算资金支出485.6万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余106.40万元，较上年决算数增加106.40万元，增长106.40％；主要原因是公共体育普及工程资金结余106.4万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，236.48万元、占6.2％，较年初预算数增加102.36万元、增长9％；主要原因是2020年增人增资费增加102.36万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出485.60万元、占2.4％，较年初预算数增加485.60万元、增长485.6％；主要原因是年中追加公共体育普及工程2020年中央基建投资和市级基建统筹资金预算资金支出485.6万元。

（3）社会保障与就业支出123.13万元、占0.6％，较年初预算数增加12.54万元、增长11.3％；主要原因是2020年养老保险、职业年金、健康休养费增加12.54万元。

（4）卫生健康支出34.73万元、占0.2％，较年初预算数增加1.98万元、增长6％；主要原因是医疗保险增加1.98万元。

（5）节能环保支出16，762.00万元、占84.2％，较年初预算数增加590.00万元、增长3.6％；主要原因是煤炭去产能市级补助资金增加600万元。

（6）农林水支出330.50万元、占1.7％，较年初预算数减少296.30万元、下降47.3％；主要原因是财政统筹调整易地扶贫搬迁资金334万元。

（7）资源勘探信息等支出436.60万元、占2.2％，较年初预算数相比无增减变化。

（8）住房保障支出62.60万元、占0.3％，较年初预算数增加2.30万元、增长3.8％；主要原因是增人增资增加住房公积金2.3万元。

（9）粮油物资储备支出322.00万元、占1.6％，较年初预算数减少617.96万元、下降65.7％；主要原因是财政统筹调整优质粮食工程资金617.96万元。

（10）灾害防治及应急管理支出80.00万元、占0.4％，较年初预算数增加80.00万元、增长100％；主要原因是年中增加暴雨洪涝灾害应急补助中央资金80万元。

（11）其他支出39.00万元、占0.2％，较年初预算数减少0.08万元、下降0.2％；主要原因是财政统筹重点项目前期工作经费0.08万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，010.04万元。其中：人员经费793.64万元，较上年决算数增加102.57万元、增长14.8％；主要原因是人员经费调标形成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费216.40万元，较上年决算数增加46.67万元，增长27.5％，主要原因是公用经费调标形成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.14万元、较年初预算数减少1.28万元，下降8.9％；主要原因是2020年未发生因公出国（境）费形成。较上年支出数减少23.81万元、下降64.4％；主要原因是2020年未发生公务用车购置费，公务用车购置费较2019年减少17.43万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0.99万元、下降100％；主要原因是受新冠肺炎疫情影响，严控因公出国出境。与上年支出数持平。

2020年度本部门公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少17.43万元、下降100％；主要原因是2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.16万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元、下降2.1％；主要原因是严格执行公务车运行维护费专款专用。较上年支出数减少2.79万元、下降28％；主要原因是公车运行维护成本下降。

公务接待费5.98万元，主要用于重点项目前期工作、招商引资、成渝地区双城经济圈调研、粮食安全考核、督查复工复产工作等。费用支出较年初预算数减少0.14万元、下降2.3％；主要原因是继续厉行节约。较上年支出数减少3.58万元、下降37.4％；主要原因是新冠疫情发生后，各级公务交流活动大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用；未发生公务用车购置费，公务车保有量为3辆；国内公务接待170批次1，160人，其中：未发生国内外事接待费；未发生国（境）外公务接待费。2020年本部门人均接待费51.52元，未发生车均购置费，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出216.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费、印刷费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加46.67万元、增长27.5％；主要原因是公用经费调标及物价上涨。

本年度会议费支出8.14万元，较上年决算数增加3.02万元，增长59％；主要原因是用于召开全区经济工作会议、成渝地区双城经济圈大健康产业会议、粮食安全考核会议等。本年度培训费支出　2.16万元，较上年决算数减少10.81万元、下降83.3％，主要原因是新冠疫情发生后，上级调训培训业务大幅压缩。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金18902.6万元；从评价情况来看，绩效评价等级：优。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

绩效自评表见表格。

2．绩效自评报告

2020年本部门未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

2020年本部门项目未开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71422545