一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2．提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3．统筹提出国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议；拟定并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案。

4．指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5．研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6．负责投资综合管理，统筹、调度和督促重大项目实施。

7．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8．组织拟订综合性产业政策。

9．推动实施创新驱动发展战略。

10．跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11．负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理，粮食监测、应急调控和监督检查等工作。

12．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

13．推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

14．拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项目，负责煤炭、新能源、可再生能源的行业管理。

15．贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策和法律、法规、规章，指导、协调和综合监督全区招标投标工作，加强监督管理。

16．组织编制国民经济动员规划，承担区国防动员委员会经济动员有关工作。

17．承担重庆市南川区西部开发工作领导小组、重庆市南川区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市南川区推动长江经济带发展领导小组、重庆市南川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。

（二）机构设置

本部门内设办公室、综合规划科、体制改革和经济合作科（国防经济动员办公室）、投资科、工业交通环保科、行政审批法制科、重点项目科（区重点建设项目办公室）、农村经济发展科、能源科、经贸流通和粮食监督管理科、招标投标管理和信用建设科、价格管理科等12个职能科室。下设区经济研究中心和区价格认证中心2个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区经济研究中心和区价格认证中心2个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计44111.12万元，较上年决算数增加24092.08万元，增长120.3%，主要原因是今年新增煤炭去产能奖补项目资金15900万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000万元、军民融合发展专项资金1015万元等项目收入。年初结转和结余106.40万元，较上年决算数增加106.40万元，增长100.0%，主要原因是公共体育普及工程资金结转。支出总计44212.79万元，较上年决算数增加24300.15万元，增长122.1%，主要原因是今年新增煤炭去产能奖补项目资金15900万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元等项目支出。年末结转和结余4.73万元，较上年决算数减少101.67万元，下降95.5%，主要原因是今年将年初结转的公共体育普及工程资金支出了101.67万元。

2.收入情况。

2021年度收入合计44111.12万元，较上年决算数增加24092.08万元，增长120.3%，主要原因是今年新增煤炭去产能奖补项目资金15900.00万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元等项目收入。其中：财政拨款收入44111.12万元，占总收入的100.0%。此外，使用年初结转和结余101.67万元。

3.支出情况。

2021年度支出合计44212.79万元，较上年决算数增加24300.15万元，增长122.1%，主要原因是今年新增煤炭去产能奖补项目资金15900.00万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元等项目支出。其中：基本支出1165.94万元，占总支出的2.6%；项目支出43046.85万元，占总支出的97.4%。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余4.73万元，较上年决算数减少101.67万元，下降95.5%，主要原因是今年将年初结转的公共体育普及工程支出了101.67万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计44111.12万元，与上年相比，财政拨款收入增加24092.08万元，增长120.3%，主要原因是今年新增煤炭去产能奖补项目15900.00万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元等项目收入。财政拨款支出总计增加24300.15万元，增长122.1%。与上年相比，主要原因是今年新增煤炭去产能奖补项目15900万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入44111.12万元，较上年决算数增加24092.08万元，增长120.3%。主要原因是今年新增煤炭去产能奖补项目15900.00万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元等项目收入。较年初预算数增加25868.96万元，增长317.9%。主要原因是新增煤炭去产能奖补资金15900.00万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元、南川区2021年以工代赈示范工程1050.00万元等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余106.40万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出44212.79万元，较上年决算数增加24300.15万元，增长122.1%。主要原因是今年新增煤炭去产能奖补项目资金15900.00万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元等项目支出。较年初预算数增加25970.63万元，增长142.4%。主要原因是新增煤炭去产能奖补项目15900.00万元、南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000.00万元、军民融合发展专项资金1015.00万元、南川区2021年以工代赈示范工程1050.00万元等项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.73万元，较上年决算数减少101.67万元，下降95.5%，主要原因是今年将年初结转的公共体育普及工程支出了101.67万元。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2231.31万元，占5.0%，较年初预算数增加70.79万元，增长3.28%，主要原因是工资调标及社保基数上调。

（2）国防支出1015万元，占2.3%，较年初预算数增加380万元，增长59.84%，主要原因是追加军民融合发展专项资金380万元（渝财产业〔2021〕85号）。

（3）文化旅游体育与传媒支出101.67万元，占0.2%，较年初预算数增加101.67万元，增长100%，主要原因是公共体育普及工程支出101.67万元。

（4）社会保障和就业支出176.54万元，占0.4%，较年初预算数增加47.61万元，增长36.93%，主要原因是新增南川区补缴机关事业单位准备期职业年金、死亡抚恤金及社保基数调标等47.61万元。

（5）卫生健康支出39.46万元，占0.1%，较年初预算数增加4.87万元，增长14.09%，主要原因是医保缴费基数上调。

（6）节能环保支出34637万元，占78.3%，较年初预算数增加19684.38万元，增长131.64%，主要原因是追加煤炭去产能奖补资金、页岩气开发补贴资金、节能减排专项资金等共计19684.38万元。

（7）城乡社区支出4000万元，占9.1%，较年初预算数增加4000万元，增长100%，主要原因是追加南川区采煤沉陷区避险搬迁安置项目4000万元（渝财建〔2021〕85号）。

（8）农林水支出1887.00万元，占4.3%，较年初预算数增加1671.90，增长777.3%，主要原因是追加乡村振兴补助资金、南川区2021年以工代赈示范工程等1671.9万元。

（9）住房保障支出74.81万元，占0.2%，较年初预算数增加9.4万元，增长14.37%，主要原因是公积金基数调标。

（10）其他支出50万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1165.94万元。其中：人员经费931.10万元，较上年决算数增加137.46万元，增长17.3%，主要原因是人员调入以及在职人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费234.84万元，较上年决算数增加18.44万元，增长8.5%，主要原因是人员调入导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计12.90万元，较年初预算数减少6.10万元，下降32.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.24万元，下降1.8%，主要原因是我委严格控制开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，严控因公出国出境。

2021年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降2.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.57万元，增长22.0%，主要原因是2021年新增项目较多，项目检查所需公务车辆出行次数增加，导致公务车运行维护费增加。

公务接待费4.16万元，主要用于重点项目前期工作、招商引资、成渝地区双城经济圈调研、粮食安全考核、督查复工复产工作等。费用支出较年初预算数减少4.83万元，下降53.7%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费的支出。较上年支出数减少1.81万元，下降30.3%，主要原因是受疫情影响，各级公务交流活动大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；无公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待83批次830人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.52万元，较上年决算数增加3.38万元，增张41.6%，主要原因是今年调度项目和矛盾协调召开会议多，导致会议费增加。本年度培训费支出8.58万元，较上年决算数增加6.42万元，增长296.8%，主要原因是今年增加了能源安全、粮食安全培训，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出234.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费、印刷费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加18.44万元，增长8.5%，主要原因是人员调入导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体的20个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金43046.84万元；从评价情况来看，20个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见表格。

2．绩效自评报告

2021年本部门未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

2021年本部门项目未开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71422545。